【经营管理】管理评审

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1、ZS/CX/QH01管理评审程序，2003年9月26日生效0目的确保公司管理体系持续有效地符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。适用范围适用于本公司管理体系的评审。术语和定义2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准.GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准的术语。2.2本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目

2、标、职业健康安全方针和目标。职责3.1总经理1.1主持管理评审；3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告。管理者代表3.2.1审核管理评审计划；3.2.2审核管理评审报告；3.2.3审核管理评审跟踪验证报告。3.3企划部3.3.1策划管理评审，拟制管理评审计划；3.3.2收集、整理、汇总管理评审资料；3.3.3拟制管理评审报告；3.3.4验证管理评审报告的实施情况。3.4相关部门准备相应的管理评审资料。工作程序4.1一般情况每年（不超过12个月）评审一次，但有下列情况一项或多项发生时，追加一次:4.1.1管理方针和目标发

3、生变化时；4.1.2社会环境、市场需求发生重大变化时；4.1.3内部组织结构发生重大变化时；4.1.4连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时；4.1.5适用的国家法律法规发生重大变化时；4.1.6总经理有要求时。4.2评审的主要内容：4.2.1管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后,公司管理体系是否继续适应；4.2.2管理方针和目标的实现程度；4.2.3管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分；4.2.4管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱

4、怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。4.2.5总经理认为的其它要求。3评审输入厲）内、外部审核的结果；b）顾客满意度的调查和信息反馈情况；c）过程结果和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟踪验证措施；f）可能影响管理体系的变更情况；g）管理体系改进的建议。评审计划企划部负责拟制，经管理者代表审核，总经理批准后，由企划部发出评审计划。评审准备5.1各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料；5.2企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查；5.3企划部召集相关人员参加评审会

5、议，并将评审资料分发至参会人员。实施评审6.1由总经理主持管理评审；6.2企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核；6.3管理评审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门；6.4相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。管理评审报告的跟踪验证7.1企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告,并送管理者代表审核；7.2总经理确认管理评审跟踪验证报告；7.3企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。如引起管理体系文件的变更，

6、执行《文件控制程序》。相关/支持性文件文件控制程序（ZS/CX/SB01）记录控制程序（ZS/CX/SB02）相关记录管理评审计划（二级）管理评审资料（二级）管理评审报告（一级）管理评审跟踪验证报告（一级）附表/附录1管理评审计划表＜返回〉ZS/CX/QH01-1管理评审计划表编号:评审时间：评审内容：相关部门应提供的评审资料计划发放范围参加评审冈包填表/日期审核/日期批准/日期