环境论证管理评审控制程序

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1、1目的按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量环境管理手册QEM体系的管理评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。3・2管理者代表负责向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3.行政部负责编制年度管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。3・4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行实施，并填写《改进、纠正和预防措施实施情况

2、报告》。3.5行政部负责改进、纠正、预防措施跟踪和验证并保存其记录。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1公司每年（时间不超过12个月）至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2行政部于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：A.评审时间B.评审目的C.评审范围及评审参加评审部门（人员）D.评审准则/依据E.评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次A.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B

3、.当发生重大质量、环境事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；C.当法律法规、标准及其他要求有变化时；D.当环境因素及重大环境因素变化时；E.市场需求发生重大变化时；F.即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；G.审核中发现严重不符合时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：A.审核的结果（包扌舌第一方、第二方、第三方质量、环境管理体系审核的结果）和合规性评价的结果；B.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；

4、D.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；E.组织的环境绩效；F.改进、预防和纠正措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；G.以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；H.可能影响质量、环境管理体系的变化，包扌舌内外环境条件变化，如法律法规的变化、其他要求的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；I.QEM体系运行状况，包括方针、目标的实现程度，适宜性和有效性，管理方案是否可行，H标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境管理的需要；

5、J.各部门针对体系提出改进的建议。4.3评审准备4.3.1评审前半个月，行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2行政部负责根据评审要求，组织评审资料的收集、准备必要的文件，评审资料市管理者代表确认。4.3.3行政部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及本次评审计划和有关资料。4.3.4各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。4.4管理评审会议A.总经理主持评审会议B.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于

6、存在或潜在的不合格项提出改进、纠正措施，确定责任部门和整改时间；C.管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议；D.总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面：A.质量管理体系、环境管理体系及其过程的改进，包括对QE方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求（质量的、环境的）的评价；C.资源需求等；D.为实现持续改进的承诺而作出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。4

7、.5.2会议结束后，行政部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核,总经理批准后，发至相关部门，并监督执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正和预防措施的实施和跟踪验证行政部根据《改进、纠正和预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》4.8管理评审产生的相关的记录应Ft!行政部按《记录控制程序》记录并保存，包括管理评审计划、各部门准备的评审资料，评审会议记录、管理评审

8、报告等。5相关文件《改进、纠正和预防措施控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6记录《管理评审计划》《管理评审通知单》《管理评审报告》《管理评审会议记录》TJRBS-CX-8.5.-16TJRBS-CX-4.2.3-01TJRBS-CX-4.2.4-02TJRBS-CX-03-JL-001TJRBS-CX-03-JL-002TJRBS-CX-03-JL-003TJRBS-CX-03-JL-004TJRBS-C