炊具公司供方原则制度

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1、◊供方原则总贝IJ为了规范本公司与各供方之间的业务往来，遵照国家法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，特制定本守则。第一章供方基本情况第一条供方基本情况调查表附于本守则附件一。第二条供方的营业执照副本附于本守则为附件二。第二章订货第三条订购单以指定格式发出。订购单样本附于本守则为附件三。第四条订购单须经本公司采购部经办人员制单，物料核算人员审核，经理（副经理）签字盖章方为有效。第五条订购单应列明货物的名称、规格型号（或图纸编号）、交货日期、交货数量、交货地点。第六条订购单应按照供方提供的传真号码通过传真或按供方提供的地址及时发给供方指定的联系人。第七条供方在收到本公司

2、订购单的4小时内必须以发函或传真的形式签字并盖章回传确认；否则，本公司视同供方同意该订购单，该订购单以承诺的方式而构成合同，对买卖协议的双方均具有约束力。第三章质量保证要求第八条供方必须按照本公司的技术文件和标准要求组织生产加工。第九条供方必须在企业内部建立健全的质量保证体系。第十条所有供货给本公司的产品，在出厂之前必须进行出货检验。第十一条所有货物必须有质量检验单，应有检验员的盖章和生产日期。第四章包装、运输要求第十二条产品的包装按技术要求制作生产，保证货物在运输中避免损坏。我公司特别指定的包装要求必须按我公司的技术要求进行包装，不得擅自更改，否则由此造成的运输或搬运

3、损坏由供方负责。第十三条同一种规格产品只有一种包装方法及装箱数量。包装用的印刷材料应符合要求并确保材料的稳定性，包装箱的印刷风格经确认后不得更改，如需任何改动，必需有书面的确认后方可更改。第十四条使用外包装的产品必须方便存放和装卸。第十五条所有除贴牌产品以外的配件，在外包装上要注明供方单位名称、产品名称、规格、数量等（或使用小标签填写）。第十六条通过第三方运输的货物，供方应及时提供有关情况并对货物的安全负责。第五章交货第十七条除非本公司另有计划更改，所订的货物应按订购单规定的交货日期、订货数量、质量标准交付到指定的地点。第十八条供方在每次交付货物时必须附带送货单，在送货

4、单上写明本公司的订购单的单号、名称型号及数量。第十九条本公司有权不接受没有列入订购单的货物或已毁坏、有缺陷、包装不正确、没有列注日期，本公司有权将该货物放入指定地点，费用和开支由供方承担，或将该货物退回供方，其风险、费用和开支由供方承担。第二十条供方须负责将货物送到订购单上指定的地点，供方应承担一切有关送货的费用和开支，并且在从运货至本公司正式收货为止，期间的一切风险应由供方承担。除非本公司和供方另有约定。第二十一条所有货物都要开检验通知单，交本公司质量部门检验，经检验合格后，方可办理入库手续。第二十二条验收方法和检验标准以本公司产成品检验、外协件、外购件的检验办法为准

5、。若标准不能涵盖，则按国家标准或双方合同约定条款。第二十三条本公司有权将非计划内或不合格的货物退回给供方，供方应在其收到本公司的书面（或其他方式）通知后15天内从本公司的场所运回上述应退回的货物，否则本公司有权按其认为适当的方式退回该等货物，任何退回该等货物的费用和开支由供方负担，并从货款中扣除。第二十四条抽查中发现货物装箱数量有短缺的，该批次货物按抽查单组（件）包装最少数量核算累计总数。第六章技术资料的传递第二十五条供方应指定专人接收、管理技术资料文件。收到资料后应书面回复。第二十六条供方收到技术文件后如果对技术文件有异议，必须在三个工作日内向本公司采购部提出。第二十

6、七条供方应妥善保管本公司的技术文件，定期整理，及时退回无效文件，保证技术文件的有效使用，避免使用无效文件带来的不必要损失。第二十八条未经本公司同意，严禁把本公司的技术文件提供给第三方。否则本公司将依照法律规定追究其法律责任。第二十九条供方应主动开发新产品。属于试制的产品，供方有义务及时传递试制过程的有关数据。第七章价格及价格变动第三十条供方应向本公司提供详细的货物成本核算表。每份成本核算表必须列明日期并加盖供方的公司印章。经双方协商确认后,作为订货价格的结算依据。第三■一条供方货物的任何价格变动至少提前二十天以书面形式通知并到达本公司。经双方协商确认后按规定的时间执行。

7、第三十二条提价生效日期前已有的订货应按双方原先约定的价格计算。第三十三条如按市场价格执行的货物，价格需经双方确认后生效。第八章发票管理第三十四条在一般情况下，供方应在每月22日前，开出增值税发票并送达本公司。增值税发票应填写规范。第三十五条增值税发票应与入库单核对无误后，经相关部门登记再移交财务部记帐。第三十六条有差异的发票将被退回给供方，由此造成的责任由供方自己承担。第三十七条供方应保证提供的增值稅发票合法性、真实性。第三十八条本公司有权向提供非法增值税发票的供方提出索赔，非法增值税发票带来的一切损失和责任由供方承担。第九章付款第三十九