质量管理部各职位专责任务绩效考核指标（KPI）

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1、质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)审核计划完成率保证体系有效运行完成率［100］%部长审核程序或者制度完善程度保证审核工作顺利开展每年审查、完善程序或者制度一次IS09001外审认证组织保证认证通过联络、接待及时周到，组织整改及时、完全，按期提交验证商检实验室审核管理保证体系有效按计划完成并对不符合项［100］%闭环管理审核计划合理性、全面性保证审核工作顺利开展审核计划安排是否有序地协调了审核员和各部门的工作，覆盖全部单位、部门，并充分体现审核目标审核工作组织情况保证审核工作顺利开展审核过程组织中是否有重要遗漏

2、，过程是否安排合理，审核进展是否顺利与工作相关的认证审核情况保证审核效果一般不符合项不超过［1］项，无严重不符合项季度报告提交及时性和质量审核计划落实按时提交报告，报告内容完整准确审核过程监控力度落实审核计划审核过程出现问题不汇报次数［］次内审员监察、管理力度保证审核质量每季度工作检查评价不少于［1］次，每年总结交流不少于［1］次记录归档保证归档[100]%归档重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)，期末检查是否按期完成备注质量管理部质量检验专责任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效质量检验系统完

3、善程度促进全院质量检验工作落实检验制度、检验程序等完善程度，每年审查完善一次副部长(100%)与工作相关的认证审核情况保证审核效果一般不符合项不超过［1］项，无严重不符合项质量统计统计完整真实质量检验数据统计完整，每年审查合理性一次产品漏检率保证产品出厂检验完全产品漏检率二交货漏检产品数/总交货产品数不高于［5］%检验员遵守质量规范检查频次与范围保证检验员遵守规范每月现场检查检验员工作不少于［2］次，覆盖面不少于［1/3］质量证明审查、签发质量控制质量证明出错率小于［1］%检验过程统计分析报告质量、及时性保证全院整体检验工作质量质量检验过程监控与数据分析季度、年度报告质量、及时性

4、记录归档率保证质量记录100%归档质量印章管理严格控制印章使用印章控制有效性重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)，期末检查是否按期完成备注质量管理部质量管理专责任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)分管单位质量过程规范检查保证基层单位质量规范落实每月对各单位现场检查不少于［2］次副部长与工作相关的认证审核情况保证审核效果一般不符合项不超过［1］项，无严重不符合项参与质量评审得分保证评审效果评审结果符合体系要求质量考核促进基层单位完成质量目标质量考核不实出现重大争议次数每季度不多于［1

5、］项，考核制度每年审查、完善一次质量目标管理促进整体科研生产质量提高分管单位质量目标计划完成不低于［100］%型号质量管理落实情况保障型号质量重点任务型号质量管理在总质量师系统评价纠/预措施管理保证措施落实年纠正/预防措施闭环率［100］%商检实验室体系工作计划性保证工作有序开展计划有效性、及时性商检实验室体系工作计划完成率保证计划落实计划完成率［100］%商检实验室体系制度运行检查日常例行工作开展每月现场检查不少于［2］次商检实验室认证与监督检查保证认证落实按期提交认证，整改落实H00］%质量管理季度报告提交及时性和质量保证质量控制信息及时有效不能按时提交报告次数［］以及报告内

6、容完整准确程度国军标检查落实国军标要求产品符合要求，全过程检查［100］%不合格品的控制防止不合格品非预期的使用或交付控制的体系完善、日常检查充分记录归档保留质量信息年归档率［100］%质量员工作检查次数质量员监督力度每月检查质量员工作次数不少于［1］次重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)，期末检查是否按期完成备注质量管理部计量管理专责任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)计量管理程序制度完善程度加强制度建设每年审查、修订完善有关程序、制度至少［1］次副部长检定文件审查促进审查严谨出

7、错率不超过［5］%计量器具检定率保证计量器具按期检定计量器具检定率不低于［98］%计量器具检定计划合理性、完备性保证检定中心工作量分布均衡计量中心对计划安排满意度标准器管理完整性保证标准器控制标准器检定屐历表记录遗漏次数不高于［0］次计量器具登录率保证计量器具都纳入管理计量器具台帐登录遗漏率不高于［11%计量文件、档案管理有序保证文件档案完备受控计量文件、档案缺失次数不高于［0］次计量统计统计数据准确完整统计数据准确性、完整性现场计量监督落实现场计量管理现场计量巡视次数不少于［2