亨通炊具公司生产管理制度

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1、生产管理制度1、采购管理制度2、仓库管理制度3、供方原则4、物资出入管理制度5、安全管理制度6、合同评审制度7、成本考核制度8、工艺文件编号办法9、图样及文件更改办法10、模具管理制度11、技术文件管理办法12、工艺监督执行管理条例13、工艺管理制度14、成品抽检制度15、返工品管理办法16、工废考核管理制度17、文件编号管理制度18、无油烟炒锅质量指标质量规定19、铸铁锅管理制度20、包装质量管理制度21、质量指标管理制度22、质量奖惩、索赔制度24、过程质量监视管理办法生产管理制度◊采购管理制度采购管理制度目的：确定采购工作标准，规范采购

2、作业程序。范围：供应部一、招标制度年度采购物资招标1、每年11月中旬，确定下一年度准备招标的采购物资。2、由公司领导指定人员成立招标小组，招标小组全权负责整个招标工作事宜。3、各部门参加招标小组的成员，必须服从小组的工作安排，完成赋予的工作任务。4、招标小组负责制定推进计划，并按计划督导小组成员按计划完成工作。5、每个投标厂家的资料（营业执照复印件、产品简介、公司宣传手册）均须归类存档，妥善保管。6、评标过程中，以价格、质量、发票类别、保证金额度、交货期为依此评审标准来评议入围供应商。7、对入围供应商进行实地考察，主要了解了解供应商设备、技术

3、、工艺及质量管理水平，并提取样品检验。8、质控部对样品进行检测、产晶开发部确认合格后，结合整个考核结果岀具书面意见，每类物资由招标小组最终确定两家合作供应商。9、签定供货合同，并开始小批量试产，若连续三批样品不合格，则重新寻找新的供应商。临时招标1、招标对彖为单项物品在5万元以上、或总金额20万以上的采购物资。2、由业务员对外发布采购信息，要求供应商按要求（品牌、技术指标、交货期、付款条件等）报价。报价厂商须在5家之上。3、由技术部门对各厂商提报的技术指标进行评议，确定符合我方条件的厂商（2家以上）。4、由业务员在符合技术标准的厂商中，确定价

4、格占优势的作为合作伙伴。5、签定供货合同，督促供方履行合同。6、物资到达后，质控部进行检验，合格则办理入库手续；不合格则按合同相关条款办理。二、采购管理制度大宗物料采购1、每月底业务员根据生产计划，结合当前库存物资的数量，分解出采购订单。2、将采购订单传真给相关的供应商，并随时保持联系，跟催供方按时、按品种送货。3、对于无法及时供应的物资，须在第一时间通知生产部，告知准确到达的日期。4、遇到临时插单、增补的生产计划，在下达采购计划时，对已经采购物资的运输节奏进行调整，减缓运输批次，减少库存的压力。5、采购物资到达后，仓库按要求办理入库手续。如

5、仓库实收数与送货清单有出入，须在第一时间与供方沟通，查明原因并及时处理。6、如有质量问题，由质控部出具处理意见：若是代用，按代用物品办理入库手续；若是退货，由业务员与供方协调，安排退货事宜。7、务员跟催供应商当月的发票在当月25口前送到公司，以便入帐。8、每月根据合同要求安排付款。零星物资采购（办公劳保类）1、每月25FI,各部门将下月的办公用品、劳保用品需求计划分别报办公室、生产部进行汇总。2、汇总表于当月28日交给供应部。3、业务员根据合同上确定的单价，将单价标于汇总表上,传真给供应商。供应商在收到传真3日内将采购物资送到我公司。4、办公

6、用品直接交给办公室。5、劳保用品由五金仓库办理入库手续，送货单交供应部帐务登录电脑。。6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。7、根据合同要求安排付款。零星物资采购（五金化工类）1、各生产车间填写《零星物资采购清单》，清单上须详细注明物品名称、规格型号、数量、产品用途。2、对于常规普通物资，业务员电话通知供应商送货上门；对于特殊物资，业务员凭采购清单到合同指定的供应商询价、采购。3、对于暂时不能按要求采购到位的物资，业务员需及时向需求部门解释原因。4、质量不合格的物品，业务员安排退货事宜。5、采购物资入库后，送货单交供

7、应部帐务登录入帐。6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。7、根据合同要求安排付款。采购部2004年◊仓库管理制度一、仓库管理制度1目的加强仓库管理，提高仓库管理质量，认真做好产品防护工作。2范围公司范围内。3内容3.1仓库应视其实际情况划分合格品存放区、待检品存放区、不合格存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。3.2对搬运工具实施定置管理。3.3仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面定置图置于仓库明显处。3.4经核点后之物料，仓库员应视其情况存放，并办理相关手续。341对于验收合格品，

8、应分类存放于合格品存放区。3.4.2对于检验不合格品，应存放于不合格品存放区并进行隔离和标识，防止不合格品误发误用。343对未检验之物品，应存放于待检区。3.4.4