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1、管理评审输入资料 会议名称：管理评审会议会议时间：2017年5月20日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会,我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况,请参会人员充分发表见议,为公司质量管理体系寻找改进点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一、以往管理评审采取措施情况：2016年管理评审的输出：1、培训硫化员工技能。2、增加新模具开发和维修人员。3、增加注塑车间管理人员。2018年6月20日对硫化员工进行了培训，通过口试硫化员工考试合格，9月份完成了新模具开发人员和
2、注塑车间管理人员的录入。二.质量管理体系审核的结果1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期2天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高,，基本实现了全员参
3、与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合1项,同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6.我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;三.在相关方反馈信息和顾客满意度调查方面1.供销部对相关方反馈和顾客满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。2.对主要顾客进行满意度调
4、查，共2份,经对收回的统计，满意度达到94.3％。4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。四.过程绩效和产品的符合性及产品和服务的合格情况1、原材料的合格率100%；2、制程的合格率99%；3、成品的合格率100%；4、报废率1.5%6、顾客满意率较高，反馈较好。7、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。五.不合格品以及在纠正措施方面在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟六.监视和测量结果对内审中发现的不符合项
5、,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。七、改进和变更从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合IATF16949:2016标准要求,体系运行是有效的,具备自我纠正的能力。公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。八、资源情况：公司目前人员充足、基础设施完善，基本满足要求。九、公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议
6、，相关措施和建议是事宜和有效的。并融入了公司的管理当中。十、质量目标情况公司在相关职能和层次上建立了质量目标，情况如下：成品一次交检合格率≧99.5%顾客ppm≦500顾客满意度≧80%通过过程绩效表可以看出质量目标均已达成：成品一次交检合格率100%顾客ppm=236顾客满意度≧93.4%均达到了要求。十一、质量成本根据2016年9-2017年4月份生产经营情况进行了统计，从质量成本指标结构和质量成本指标趋势的角度进行分析，报告如下：各项质量成本指标完成情况及分析月份质量成本总额（元）销售收入（元）质量成本总额与销售收入比值（%）968509000000.761047808
7、500000.561161658900000.691258909700000.61133409466000.35218658205000.22324808780000.28434009005000.37合计3477071556000.49从表可以看出，质量成本总体情况，在我公司预期范围质量成本总额与销售总收入比值为0.49%，控制在1.5%以内；十二、审核方案有效性审核方案审核类型项目评分标准3分2分1分产品审核产品风险1年内刚量产产品2-4年内量产产品5年以上产品接受过批量退货接收过小于10件的退货未
