第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明

《第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一、部门主要职能对全县文物保护管理提供服务保障，文物保护管理，文物征集，收藏，研究，展示，对外交流，上级授权保护的抢救性考古清理，文物行政执法，云居山塔林保护管理和规划，发展文博事业。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：收入决算情况说明、支出决算情况说明、财政拨款支出决算情况说明、机关运行经费等情况说明、“三公”经费支出决算情况说明。第二部分 文物管理所2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计 286.3万元，其中上年结转和结余 200.4万元，较上年下降

2、16.92 %；本年收入合计85.9 万元，较上年下降16 %，主要原因是：下拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入85.9万元，占100  %。二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计 286.3 万元，其中本年支出合计193.5 万元，较上年下降16.92  %，主要原因是：开支减少；年末结转和结余 92.8 万元，较上年增长34.2 %，主要原因是：开支增大。本年支出的具体构成为：基本支出45.4万元，占23.5  %；项目支出148.1 万元，占 76.5  %.三、财政拨款支出决算情况说明本部门2

3、015年度财政拨款支出年初预算数为281.4 万元，决算数为  286.3万元，完成年初预算的101.7  %，主要原因是：调资。按功能分类科目分：文化体育与传媒年初预算数为79.2 万元，决算数为 191.6万元，完成年初预算的 241%；住房保障支出初预算数为 1.79万元，决算数为1.79 万元，完成年初预算的 100 %。按经济分类科目分：工资福利支出 32.9 万元，较上年增长7.5  %，主要原因是：调资；商品和服务支出1.6 万元，较上年增长100  %，主要原因是：列支在其它收入中；对个人和家庭补助支出

4、 3.2 万元，较上年增长77  %，主要原因是：调资。四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费40.4万元，较上年下降26 %，主要原因是：开支减少。其中：办公费1.6  万元，印刷费8.1 万元，咨询费 0.5  万元，电费0.9万元，邮电费0.7万元，差旅费0.9万元，商品和服务支出4.4万元，工会经费1.8万元，专用材料5.7万元，社会保障缴费1.3万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  6万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的63.3%，决算数较

5、上年下降 14%，其中：公务接待费支出年初预算数为   6万元，决算数为 3.8万元，完成预算的63.3%，决算数较上年下降14 %。主要原因是：考察交流次数略有减少。