第三部分×××部门2018 年度部门预算情况说明

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1、海东市疾病预防控制中心2017年部门预算目录第一部分海东市疾病预防控制中心概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分海东市疾病预防控制中心2017年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、收支总表六、收入总表七、支出总表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表第三部分海东市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分海东市疾病预防控制中心概况一、主要职能及机构设置情况1.完成国家、省下达的重大

2、疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。5.承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。6.组织开展健康教育与健康促进。7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫

3、生机构传染病防治工作。年末编制人数15人，其中：事业编15人。单位年末实有人数13人，其中：在职人员13人。二、部门预算单位构成没有纳入海东市疾病预防控制中心2017年部门预算编制范围的二级预算单位(含编制政府性基金预算的单位)序号单位名称1　无2　3　第三部分海东市疾病预防控制中心2017年度部门预算情况说明一、关于海东市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海东市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支总预算279.02万元，比2016年增加59.07万元，主要是人员工资基数增加。收入包括：一般公共预算拨款279.02万元；

4、支出包括：社会保障和就业支出21.39万元，医疗卫生与计划生育支出244.8万元，住房保障支出12.83万元。二、关于海东市疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。海东市疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款279.02万元,比2016年增加59.07万元，主要是人员工资基数增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出（208类）9.59万元，占3.4%；医疗卫生与计划生育支出（210类）244.8万元，占92%；住房保障支出（221类）12.83万元，占4.6%。（三）

5、一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2017年预算数为21.39万元，比上年增长3.85万元，原因为养老保险基数增加；2、医疗卫生与计划生育支出（210类）（1）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）227.69万元，比上年增加28.14万元。原因为人员工资增加，导致总拨款数增加。（2）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）17.11万元，比上年增加3.16万元，原因是医疗保险基数增加。3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）

6、住房公积金（01项）为12.83万元，比上年增加12.83万元，原因为上年度未列于此款项。三、关于海东市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明海东市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出279.02万元，其中：人员经费168.62万元，主要包括：基本工资106.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、职业年金缴费8.56万元、其他社会保障缴费17.59万元、其他工资福利支出9.88万元、住房公积金12.83万元。公用经费110.4万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费0.65万元、水费1万元、电费1.6万

7、元、邮电费1.3万元、取暖费5.2万元、差旅费5.85万元、会议费1.3万元、培训费1.95万元、公务接待费1.3万元、其他商品和服务支出87.65万元。四、关于海东市疾病预防控制中心2017年“三公”经费预算情况说明海东市疾病预防控制中心2017年“三公”经费预算数为1.3万元，比2016年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费1.3万元，增加0.1万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加主要是人员增加。五、关于海东市疾病预防控制中心2017年政府性基金预算支出情况

8、的说明海东市疾病预防控制中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于海东市疾病预防控制中心2017年部门收支预算情况的总体说明按照综合