区××局2014年部门预算草案编制说明

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1、**区××局2014年部门预算草案编制说明（样式）一、部门主要职责要求：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。式样：区××局是主管××××工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：……。二、部门2014年主要工作任务要求：根据单位2014年的工作重点，简要介绍主要工作任务。式样：区××局2014年的主要工作任务是：……。三、部门基本情况要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。式样：区××局共有预算单位××个，包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数××人，其中：行政编

2、制××人、全部补助事业编制××人、部分补助事业编制××人、自收自支事业编制××人；实有人数××人，其中：在职人数××人，包括行政人员××人，全部补助事业人员××人、部分补助事业人员××人、自收自支事业人员××人；离休人员××人，其中，行政离休人员××5人，全部补助事业离休人员××人、部分补助事业离休人员××人、自收自支事业离休人员××人；退休人员××人，其中：行政退休人员××人，全部补助事业退休人员××人、部分补助事业退休人员××人、自收自支事业退休人员××人；在校学生××人，其中：中等专业学校××人，高中××人，初中××人，小学

3、××人，幼儿园××人，其他××人。四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况要求：说明部门收入预算总额和结构。式样：2014年区××局收入预算总额为××万元，其中：财政拨款收入××万元，占预算总额的××%；事业收入××万元，占预算总额的××%；事业单位经营收入××万元，占预算总额的××%；其他收入××万元，占预算总额的××%；附属单位上缴收入××万元，占预算总额的××%；上级补助收入××万元，占预算总额的××%；……。（按收支总表资金来源项目说明）（二）支出预算情况要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明

4、支出的金额和结构。式样：2014年区××局支出预算总额为××万元，其中：5按支出项目类别划分：基本支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、其他资本性支出××万元；项目支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、对企事业单位的补贴××万元、债务利息支出××万元、债务还本支出××万元、基本建设支出××万元、其他资本性支出××万元、其他相关支出××万元；事业单位经营支出××万元，占支出预算总

5、额的××%；对附属单位补助支出××万元，占支出预算总额的××%；上缴上级支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出项目类别逐项说明。）按支出功能科目划分：一般公共服务支出××万元，占支出预算总额的××%；国防支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）按支出经济分类划分：工资福利支出××万元，占支出预算总额的××%；商品和服务支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）（三）财政拨款支出情况5要求：说明部

6、门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。式样：2014年区××局财政拨款支出预算××万元，占支出预算总额的××%，具体支出情况是：农林水支出××万元，占财政拨款支出的××%；教育支出××万元，占财政拨款支出的××%。……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）以下第五点只有区人代会重点审查部门需要在编制说明中列出，其他部门不需列示。具体单位在区人大确定后另行通知。五、局本级及所属单位预算草案的具体说明要求：逐个说明二级预算单位2014年的基本情况和收支预算总体情况。式样：（一）××单位

7、1、基本情况××单位行政（或全部补助事业、部分补助事业、自收自支事业）编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校中等专业（高中，初中，小学，幼儿园，其他）学生××人。2、2014年收支预算情况2014年收入预算总额××万元，其中：财政拨款××5万元，事业收入××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。2014年支出预算总额××万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元，生产建设性项目支出××万元，其他项目支出××万元，事业单位经营支出××

8、万元，对附属单位补助支出××万元，……。5