都匀市×××2016年部门决算分析报告

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1、都匀市风景管理处2016年部门决算分析报告一、部门基本情况（一）主要职能（二）机构情况（三）人员情况二、2016年收支决算情况（一）收入情况当年收入总计164.9万元，其中：财政拨款收入164.9万元（其中：基本支出收入164.9万元），占年初预算**%,较上年增长87.09%,其中：1.一般公共预算财政拨款收入164.9万元；2.政府性基金预算财政拨款收入0万元；3.非财政拨款0万元。（二）支出情况当年支出总计164.9万元，其中：财政拨款支出164.9万元（其中：基本支出164.9万元、项目支出0万元），较上年增长1.48%,其中:1

2、・一般公共预算财政拨款支出164.9万元，其中：基本支出164.9万元（其中：人员经费支出89.95万元，公用经费支出74.94万元），项目支出0万元；2.无政府性基金预算财政拨款支出。3•主要支出结构：商业服务业支出134.39万元，社会保障和就业支出1.42万元、医疗卫生与计划生育支出4.23万元、住房保障支出24.87万元。（三）结余情况无上年结余结转。三、“三公“经费支出情况（一）因公出国（境）支出。本年共支出0万元（二）公务接待费支出。本年共支出0.34万元,较上年下降52.77%,共4接待批次、25人次。主要是严格执行中央八项

3、规定，严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。（三）公务用车购置及运行维护费。1•公务用车购置费。本年无公务用车购置费。2•公务用车运行维护费。本年共支出2.1万元，较上年下降0.5%o主要是本年实施公务用车改革，公务用车减少及严格控制支出。资产负债情况（一）资产合计146.16万元（其中：固定资产原值29.57万元）；负债116.6万元；净资产29.57万元，比上年增长42.3%；（二）国有资产占用情况：其中：公务用车辆保有量1辆。五'政府采购情况本年采购资金共58万元，共4批次，主要是采购办公设备物资、工程项目等，全部按政府采购规定及程

4、序，通过市政府采购办进行公开采购。六、支出绩效管理分析和主要工作成效1、支出绩效管理分析2016年财政预算拨款1,648,978.37元，其中：社会保障和就业支出14,168.24元，医疗卫生和计划生育支出42,186.65元，商品和服务等支出1,343,929.48元，住房保障支出248,694.00元。2016年实际支出1,648,978.37元，其中：人员经费支出899,537.19元，日常公用经费支出49,441.18元，支出按经济分类，工资福利563,455.89元，商品和服务支出717,743.18元，对个人和家庭的补助支出3

5、36,081.30元，其他资本性支出31,698.00元。插入都匀市2016年部门决算公开表