代县政法委2018年度部门预算情况说明

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1、代县政法委2018年度部门预算情况说明 一、部门职责及机构设置情况代县政法委，正科级建制，内设办公室、政工科、调研室、执法检查科、综合治理督查室、社会管理科等6个内设机构。现有书记1名，副书记2名，行政编制9名，事业编制14名，实有职工20人，其中干部17人，工人3人。主要职责：1.根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。2.对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。4.检查政法部门执行法律、法规和方针

2、、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。5.办理县委和上级政法委交办的其他事项。二、部门预决算单位构成从部门预决算构成看，代县政法委预决算主要包括政法委本级和代县综治办。三、预算总体情况预算总计3592201.04元。1、基本支出3592201.04元（其中：工资福利支出2218605.2元，商品服务支出303595.84元2、项目支出1070000元。 二、2018年预算情况说明（一）预算收支增减变化情况说明2018年代县政法委预算收入3592201.04元，比201

3、7年增加902165.04元，增长25.1%，主要是由于本年人员工资增加、项目支出预算按上级要求增加。2018年代县政法委机关支出预算1373595.84元，比2017年减少214568.16元，减少15.62%，主要原因是项目支出减少。（二）机关运行经费支出情况说明2018年代县政法委机关运行经费预算支出303595.84元，主要支出事项是办公费、邮电费、差旅费、交通费等。（三）政府采购支出情况说明2018年代县政法委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。具体

4、采购项目无。（四）三公经费增减原因说明2018年度安排的“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费2万元。与上年相比公务用车运行维护费增加支出持平。（五）、专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

5、支出。 4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。（六）、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，我单位共有国有资产185.2万元。（七）、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明我单位2017年与2018年均无重点项目情况。中共代县县委政法委员会2018年4月26日