2018年部门预算情况说明

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1、2018年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算包含菏泽市人社局机关及所属12个事业单位的年度预算。在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。二、收支预算总体情况2018年收入预算为4680.38万元，其中：市级

2、财政拨款3908.38万元，上级补助收入772万元。2018年支出预算为4680.38万元，其中：社会保障和就业支出4313.05万元，医疗卫生支出141.28万元，住房保障支出226.05万元。三、财政拨款支出预算情况2018年财政拨款支出预算为4680.38万元，具体情况如下：1、行政运行支出2424.54万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。2、劳动保障监察支出352万元，主要用于劳动保障监察业务、网络建设维护、执法检查、两网化系统管理、培训等各项支出

3、。3、社会保险经办机构支出33万元，主要用于各社会保险经办机构的各项业务支出。4、职业技能鉴定支出336.77万元，主要用于劳动职业技能鉴定各项业务开展支出。5、劳动人事争议调节仲裁支出3万元，主要用于劳动人事争议调节和仲裁的业务支出。6、其他人力资源和社会保障管理事务支出391.74万元，主要用于各类人事考试、劳动能力鉴定等其他各类人力资源和社会保障业务的支出。7、就业补助支出772万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴等支出。8、医疗保障支出141.28万

4、元，主要用于缴纳医疗保险费。9、住房保障支出226.05万元，主要用于住房公积金支出。2018年部门“三公”经费情况说明2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共92万元。（一）因公出国（境）费预算10万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费预算68万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算14万元。包括单位按规定开支的

5、各类公务接待（含外宾接待）支出。