2016年度部门预算情况说明

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1、2016年度部门预算情况说明根据工作需要。现将剑河县人大常委会办公室2016年度部门预算公开情况说明如下：一、单位基本情况（一）主要职责1.承担协调、服务任务，负责县人代会、常委会、主任会议及其他会议的组织、筹备、会务和后勤服务工作。2.负责起草常委会的文件、领导讲话、报告、工作计划和工作总结，以及机关的文书处理、档案管理工作。3.了解掌握常委会、主任会议主要工作部署和决议、决定的贯彻执行情况，收集和整理各类信息资料，为常委会、主任会议审议、讨论、决定重大事项、依法监督提供情况和依据。4.会同各工作委员会抓好常委会和主任会议决议、决定的督办，

2、并向常委会和主任会议报告。5.负责与县委办、县政府办、县政协办、各工作委员会的工作协调和联系，承担对外联络工作。6.协调各工作委员会做好人大代表和常委会开展视察、调研、执法检查、工作评议等工作。7.负责机关的机构编制、人事管理、党建帮扶、纪检监察、综治维稳、计划生育、目标管理、政治理论学习、离退休人员服务，以及机关财务、物资、车辆管理和调度等行政事务和后勤服务保障工作。8.负责常委会对外公告、公示、宣传以及机关信息化建设和管理工作。9.根据相关工委提供的初步意见，负责汇总常委会会议审议意见，做好常委会会议列席、邀请列席人员的安排。10.负责常

3、委会领导参加各项活动和视察、调研的组织安排工作。11.负责接待和处理来信来访工作。12.完成常委会会议、主任会议以及常委会领导交办的其他工作。（二）部门预算1、2016年部门预算收入616.01万元，均为公共财政拨款收入。2、2016年部门预算支出616.01万元，其中：（1）基本支出413.19万元，占总支出的67.08%，主要包括工资支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。（2）县级专项资金支出202.82万元，占总支出的32.92%，主要包括换届选举、人代会、例会、代表视察、代表培训、调研、执法检查、工作评议、代表向选民述职、县

4、人大代表视察等支出。3、2016年“三公”经费预算情况（1）、因公出国(境)费用为0；（2）、公务接待费41万元，占预算支出的6.66%；（3）、公务用车运行维护费12.9万元，占预算支出的2.09%。（三）单位构成剑河县人民代表大会常务委员会机关内设“一室五委”，即：县人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法与民族工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村经济与环境资源保护工作委员会，以上机构均为正科级建制。县人大常委会办公室下设副科级机构1个：县人大常委会信访室，股级机构3个：秘书股、行政股、老干部服务中心（事业编

5、）。（四）人员构成剑河县人民代表大会常务委员会机关共有编制22个，其中行政编制15个，事业编制2个，机关工勤编制5个。实有在职人数22人，离休1人，退休22人，遗属3人。二、财政拨款收支情况（一）2016年部门预算收入616.01万元，均为公共财政拨款收入。(二)2016年部门预算支出616.01万元，其中：1.基本支出413.19万元，占总支出的67.08%，主要包括工资支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。2.县级专项资金支出202.82万元，占总支出的32.92%，主要包括换届选举、人代会、例会、代表视察、代表培训、调研、执法

6、检查、工作评议、代表向选民述职、县人大代表视察等支出。3、2016年“三公”经费预算情况1.因公出国(境)费用为0；2.公务接待费41万元，占预算支出的6.66%；3.公务用车运行维护费12.9万元，占预算支出的2.09%。三、非财政拨款收支情况2016年我办没有非财政拨款收支项目。四、“三公”经费预算情况及增减变化原因情况说明2016年“三公”经费预算53.9万元，其中:公务接待费41万元，公务用车运行维护费12.9万元。1、2016年公务接待费预算41万元，比2015年减少11万元。减少原因：今年我县是换届年，开展会议比较频繁。2、201

7、6年公务用车运行维护费预算12.9万元，比2015年增加0.9万元，因为换届工作事项增加，加之下乡山路路况较差，需经常对公务车辆进行检修、维修，避免出现安全问题。3、因公出国（境）经费为0。五、政府采购情况2016年我办没有政府采购项目。六、预算绩效管理工作情况2016年我办未纳入绩效管理单位。七、国有资产占有使用情况2016年我办有轿车四辆，属一般公务用车。无大型设备。剑河县人民代表大会常务委员会办公室2016年7月15日