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时间:2017-11-08
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1、2016年度部门预算情况说明根据工作需要。现将剑河县人大常委会办公室2016年度部门预算公开情况说明如下:一、单位基本情况(一)主要职责1.承担协调、服务任务,负责县人代会、常委会、主任会议及其他会议的组织、筹备、会务和后勤服务工作。2.负责起草常委会的文件、领导讲话、报告、工作计划和工作总结,以及机关的文书处理、档案管理工作。3.了解掌握常委会、主任会议主要工作部署和决议、决定的贯彻执行情况,收集和整理各类信息资料,为常委会、主任会议审议、讨论、决定重大事项、依法监督提供情况和依据。4.会同各工作委员会抓好常委会和主任会议决议、决定的督办,
2、并向常委会和主任会议报告。5.负责与县委办、县政府办、县政协办、各工作委员会的工作协调和联系,承担对外联络工作。6.协调各工作委员会做好人大代表和常委会开展视察、调研、执法检查、工作评议等工作。7.负责机关的机构编制、人事管理、党建帮扶、纪检监察、综治维稳、计划生育、目标管理、政治理论学习、离退休人员服务,以及机关财务、物资、车辆管理和调度等行政事务和后勤服务保障工作。8.负责常委会对外公告、公示、宣传以及机关信息化建设和管理工作。9.根据相关工委提供的初步意见,负责汇总常委会会议审议意见,做好常委会会议列席、邀请列席人员的安排。10.负责常
3、委会领导参加各项活动和视察、调研的组织安排工作。11.负责接待和处理来信来访工作。12.完成常委会会议、主任会议以及常委会领导交办的其他工作。(二)部门预算1、2016年部门预算收入616.01万元,均为公共财政拨款收入。2、2016年部门预算支出616.01万元,其中:(1)基本支出413.19万元,占总支出的67.08%,主要包括工资支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。(2)县级专项资金支出202.82万元,占总支出的32.92%,主要包括换届选举、人代会、例会、代表视察、代表培训、调研、执法检查、工作评议、代表向选民述职、县
4、人大代表视察等支出。3、2016年“三公”经费预算情况(1)、因公出国(境)费用为0;(2)、公务接待费41万元,占预算支出的6.66%;(3)、公务用车运行维护费12.9万元,占预算支出的2.09%。(三)单位构成剑河县人民代表大会常务委员会机关内设“一室五委”,即:县人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法与民族工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村经济与环境资源保护工作委员会,以上机构均为正科级建制。县人大常委会办公室下设副科级机构1个:县人大常委会信访室,股级机构3个:秘书股、行政股、老干部服务中心(事业编
5、)。(四)人员构成剑河县人民代表大会常务委员会机关共有编制22个,其中行政编制15个,事业编制2个,机关工勤编制5个。实有在职人数22人,离休1人,退休22人,遗属3人。二、财政拨款收支情况(一)2016年部门预算收入616.01万元,均为公共财政拨款收入。(二)2016年部门预算支出616.01万元,其中:1.基本支出413.19万元,占总支出的67.08%,主要包括工资支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。2.县级专项资金支出202.82万元,占总支出的32.92%,主要包括换届选举、人代会、例会、代表视察、代表培训、调研、执法
6、检查、工作评议、代表向选民述职、县人大代表视察等支出。3、2016年“三公”经费预算情况1.因公出国(境)费用为0;2.公务接待费41万元,占预算支出的6.66%;3.公务用车运行维护费12.9万元,占预算支出的2.09%。三、非财政拨款收支情况2016年我办没有非财政拨款收支项目。四、“三公”经费预算情况及增减变化原因情况说明2016年“三公”经费预算53.9万元,其中:公务接待费41万元,公务用车运行维护费12.9万元。1、2016年公务接待费预算41万元,比2015年减少11万元。减少原因:今年我县是换届年,开展会议比较频繁。2、201
7、6年公务用车运行维护费预算12.9万元,比2015年增加0.9万元,因为换届工作事项增加,加之下乡山路路况较差,需经常对公务车辆进行检修、维修,避免出现安全问题。3、因公出国(境)经费为0。五、政府采购情况2016年我办没有政府采购项目。六、预算绩效管理工作情况2016年我办未纳入绩效管理单位。七、国有资产占有使用情况2016年我办有轿车四辆,属一般公务用车。无大型设备。剑河县人民代表大会常务委员会办公室2016年7月15日
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