ts内审员培训教程-最新cmc

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1、ISO/TS16949:2009内审员培训教程深圳市康达信管理顾问有限公司第一章审核总论审核的定义审核的类型审核的目的审核的特点审核的基本程序年度审核进度的安排1深圳市康达信管理顾问有限公司审核定义（GB/T19000--ISO9000:2005)为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程2深圳市康达信管理顾问有限公司质量管理体系审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3深圳市康达信管理顾问有限公司审核类型外部审核第二方审核第三方审核内部审核第一方审核

2、4深圳市康达信管理顾问有限公司TypesofAudit审核的种类1Customer客户Enterprise企业Sub-contract分供方IndependentOrganization独立机构第2方2nd第2方2nd第一方1st第3方3rd5深圳市康达信管理顾问有限公司第二方审核提供选择、评价和认可供方/合作方的论据帮助供方/合作方改进其质量增加双方对质量要求的相互了解6深圳市康达信管理顾问有限公司第三方审核建立公司应达到的最低标准获得注册证书减少顾客与供方不必要的开支有助于增强公司的市场竞争力寻求专业的帮助7深圳市康达信管理顾问有限公司第一方审核使质量管理体系满足ISO/TS1

3、6949标准、法律法规和其他要求作为一种重要的管理手段在第二、三方审核前纠正不足维持、改进和完成质量体系的需要8深圳市康达信管理顾问有限公司TypesofAudit审核的种类2●DocumentAudit文件审核●On-siteaudit现场审核●Systemaudit体系审核●Processaudit过程审核●Productaudit产品审核9深圳市康达信管理顾问有限公司审核的特点正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程10深圳市康达信管理顾问有限公司审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式

4、报告和记录11深圳市康达信管理顾问有限公司审核的依据ISO/TS16949标准TS五大工具质量管理体系文件和规定行业质量法律、法规合同要求12深圳市康达信管理顾问有限公司审核的人员接受正式的专业培训具备参加审核的经历不应审核自己的工作经资格确认13深圳市康达信管理顾问有限公司审核的系统性按规定的质量标准要求全面的审核和评价有关的各项活动和结果体现为：全面审核、部分审核、14深圳市康达信管理顾问有限公司全部审核必须对所有相关部门进行定期审核至少每年一次包括标准所有适用的要求15深圳市康达信管理顾问有限公司部分审核组织变化、产品或者服务发生变化市场反馈重大质量事故/投诉、职业事故16深

5、圳市康达信管理顾问有限公司审核范围审核涉及的活动或区域包括：组织机构（职责和权限）管理、运作和质量体系的程序（是否符合标准的要求）人员、设备和材料资源（是否满足体系有效运行）工作区域和过程（是否得到确定和有效控制）工作产生的记录（是否能证明体系有效运行）文件、报告和记录的保管（是否符合标准和程序要求）17深圳市康达信管理顾问有限公司审核的程序审核准备40%审核实施40%审核报告10%审核的跟踪10%18深圳市康达信管理顾问有限公司跟进文件编写AuditPhases审核阶段审核报告被审方进行原因分析和纠正措施被审方进行原因分析和纠正措施跟踪检查纠正措施搜集资料/准备搜集资料/准备制订

6、审核计划安排审核员文件审核准备检查表准备进行结束会议确认结果记录不符合点调整计划寻找符合要求的地方开始会议19深圳市康达信管理顾问有限公司年度内审进度安排确定年度审核的频次和形式集中式审核的进度安排分散式审核的进度安排20深圳市康达信管理顾问有限公司年度审核的频次和形式每年至少一次，覆盖标准所有要求集中式----集中某一段时间完成对所有相关过程的审核分散式----分部门、分过程在不同时间进行审核21深圳市康达信管理顾问有限公司集中式审核进度的安排在程序文件中明确大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门可不必编制年度内部审核进度计划22深圳市康达信管理顾问有限公司分散式审

7、核的进度安排编制年度内部审核进度计划对计划进行滚动修改23深圳市康达信管理顾问有限公司年度内审进度计划受审核过程预计的审核月份滚动修改的状态24深圳市康达信管理顾问有限公司年度内部审核进度计划已计划已审核已制定措施措施已实施已验证25深圳市康达信管理顾问有限公司第二章审核准备确定审核组编制审核实施计划制订检查表审核前沟通（了解被审核部门情况/寻求专业帮助）26深圳市康达信管理顾问有限公司审核组的确定管理者代表任命审核组长及成员审核组长的选定A)资格B)专业能力、相关技