合同审批管理规定

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1、文件名称合同审批管理规定编制/修订刘培忠文件编号SY—ZD—JT—2012—0009审核李保满发布日期2012年12月14日批准张晓军版本第1版发布行政人事部适用范围胜业集团各门店控制执行部门财务管理中心合同审批管理规定1・0目的为保障公司利益，规范公司各类合同的审批与签订工作，明确公司各类合同的审批要求及审批流程，提高工作效率，特制订合同审批流程。2.0适用范围:公司各部门、各业态、门店3.0具体内容3.1签订要求3.1.1合同的订立要符合国家《合同法》的规定；3.1.2合同条款要求语言明确，不得出现模棱两可的语言

2、，更不能签署日后协商解决的内容;3.1.3-般纳税人单位签订的合同，必须注明供货方开具增值税发票的单位全称，以免造成增值税滞留票。3.1.4合同签订应按双方达成一致的合同条款，逐条具体、如实、规范、完整填写合同内容，金额、日期等重耍内容不得涂改，内容为空栏冃耍以“/”填写；3.1.5合同内部审批时，合同对方必须先签字盖章；合同生效时，合同双方签字盖章必须完整清晰；3.1.6合同签订一式三份，甲方两份，乙方一份；合同审批表一式两份，一份部门留存（或传递和关财务负责人），一份随合同原件集团存档。3.2审批流程321资产采

3、购类合同，基建、施工、维修类合同审批流程3.2.1.1部门经理逐条审核合同内容，核实无误后，签署人根据合同条款按《合同审批表》表栏项日逐一、具体、如实填写合同内容，内容为空的栏日要以“/”填写；3.2.1.2部门经理将对方已盖章的一式三份合同交资产采购总监审核，对合同项日无异议的，在《合同审批表》上签字，并交予行政人事部盖章；3.2.1.3盖章后的合同一份部门留存，一份财务部合同管理员归档，一份交予供应商。3.2.2超市合同3.2.2.1采购内勤将采购总监签字确认的合同与《合同审批表》一起交超市总经理审核签字；3.2

4、.2.2采购内勤凭将上述已审核的合同及《合同审批表》交至行政人事部,在合同上盖章；3.2.2.3采购合同一式三份，一份部门留存，一份财务部合同管理员归档，一份给供应商，合同审批表一式两份，一联为备案联，一联为门店联。3.2.3业态运营类合同审批流程3.2.3.1合同订立相关部门经理逐条复核供应商盖章后的合同，核实无误后，签署人根据合同条款按《合同审批表》表栏项冃逐一、具体、如实填写合同内容,内容为空的栏目要以填写;3.2.3.2部门经理将已盖章的一式三份合同与《合同审批表》交百货事业部总监审核，并在《合同审批表》上签

5、字确认，3.2.3.3已审核的合同及《合同审批表》交至行政人事部，在合同上盖章；3.2.3.4合同审批表一式两份，一联为合同管理员留存，一联为财务相关负责人留存。3.2.4租赁合同3.2.4.1合同签署人在签订合同后，将合同以及《合同审批表》交集团运营中心总经理处审核，签字确认后报行政人事部盖章。3.2.4.2盖章后的合同财务合同管理员留存一份，对方一份，部门留存一份。3.2.5其他单份合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为三天，对有疑问的合同内容,要求在当日退回或通知相关人员。3.2.6奖惩3.2.6.1合同管理员

6、对合同进行管理，每次在收到合同厉，及时将信息传递给相关财务负责人，并对合同进行检查归档，未及时进行传递的，乐扪100元。3.2.6.2各部门签订的合同必须指定专人负责，一定耍及时做好登记和传递工作，保证合同的安全，并按合同内容提前将应付款项、应收款项提报给本部门经理，办理付款申请及催收应收款项，因为信息传递不及时影响经营或造成损失的，一次乐捐100元。附表1合同审批表甲方乙方品牌合同条款时间：租赁费保证金入场费店庆费账期扣率其他条款：合同签署人合同审批人审批时间合同审批部门会审人修改记录修改状态修改标注人修改标注口期

7、备注R1R2R3