三基推进计划

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1、三基工作推进计划一、基础管理：1、制度修编目前公司各部门、单位管理制度共计117个，其中新制定制度6个（生产安全部2个、财务2个、市场营销部2个），预计七月中旬完成，17个制度需要修订（综合办3个，财务5个、生产安全部9个），计划8月初修改完成。2、六化一配套巩固公司级：针对六化一配套建设，公司实行领导承包责任制，制定三基工作承包管理办法，六月底完成。从七月开始，根据三基工作承包管理办法对星级场站、营业厅进行检查指导并要落到实处。七月中旬成立各部门三基管理员，定期进行三基工作推进反馈。基层单位：

2、基层单位根据实际情况，实行属地管理、各基层单位应在七月中旬确定各基层单位三基工作管理办法，属地管理划分明细。同时将三基工作纳入班组个人考核中并在三季度开始实施。3、体系建设A、内控体系：年终目标：自评价评定为“优秀”。第一阶段（2012年7月1日一11月30日）实施运行阶段。按照内控制定的季度口标，逐步落实实践，认真执行，仔细考核，及时发现内控流程中存在的例外事项，并根据实际情况认真整改。同时要求内控办公室及时反馈测试信息，及时发现存在的问题，加以改进。要加强同其他公司的交流学习,共同探讨解决内

3、控运行中存在的共同问题。第二阶段（2012年7月1日一11月30日）整改阶段。在上级公司规定的时间内完成例外事项整改。第三阶段（2012年12月1日一12月310）验收阶段。全面总结内控工作的经验教训，形成书面材料，迎接上级单位的内控测试及检查。B.生产指挥体系年终目标:确保生产平稳运行，全年输差率有效控制在0.18%以内；接警处置率100%；计划执行率95%以上。第一阶段（2012年4月1日一7月31B）：编制阶段成立生产指挥体系文件编制小组，编制完生产指挥管理体系;第二阶段（2012年8月1

4、日一8月31H）：宣贯阶段全面贯彻生产指挥体系体系，制定公司级宣贯方案；第三阶段（2012年9月1日一11月30日）：实施阶段各部门、基层单位根据体系进行学习、并按体系规范工作。第四阶段（2012年12月中旬）：修订阶段试运行后，对体系进行修订，根据公司实施情况，确定修订内容。第五阶段（2012年12月底）：验收阶段全面总结生产指挥体系运行工作过程qI的经验教训，形成书面材料，迎接上级单位的检查。C、HSE体系年终目标：实现公司年度HSE工作目标，试运行HSE体系并通过验收。第一阶段（2012年

5、6月1日一6月30B）：宣贯阶段全面贯彻HSE体系，制定公司级宣贯方案。第二阶段（2012年7月1日一10月31H）：实施阶段各部门、基层单位根据体系进行对口危害识别和风险评估，规范作业审批程序、规范业务流程。第三阶段（2012年11月1日一11月30日）：修订阶段试运行后，对体系进行修订，根据公司实施情况，确定修订内容。第四阶段（2012年12月1日一12月310）：验收阶段全面总结HSE体系运行工作过程中的经验教训，形成书面材料，迎接上级单位的检查。4、流程梳理6月底前完成对200个业务流程

6、的梳理工作，其中综合办公室20个，生产安全部31个，市场营销部40个，财务资产部85个，根据公司目前实际情况，将公司目前不符合内控流程的T作流程按部门罗列，并提交至内控办公室。结合制度梳理，将不符合内控流程的制度进行修编。、基本素质:公词级：1、业务培训：外部培训：组织外部培训6次，其中基层班组长培训5期，牛产指挥系统培训1次。内部培训：公司各部门培训共计8次，其中综合办公室3次，市场营销部2次，财务资产部2次，生产安全部1次。2、比武：技能大赛：计划于10月底举行公司级技能大赛，有生产安全部负

7、责制定活动方案。场站师带徒工作汇报：计划于11月初由场站负责制定活动方案。3、应急预案：每季度最后一个月末进行预案演练，有生产安全部负责组织实施。(1)、管网、小区管网泄漏应急预案；(2)、逃生预案；基层单位：1、业务培训：外部培训：根据公司综合办公室安排，按照年初申报审批计划参加培训；内部培训：由各班组根据实际工作需耍制定学习培训计划，学习培训计划按照月度计划编制；2、岗位练兵:各基层单位技能大赛：各班组计划于9月底组织班组级技能大赛，活动方案由各班组负责制定同时报生产安全部备案。4、应急预案

8、：各班组根据工作内容，制定月度应急预案演练计划并按计划组织实施。