备件工作流程

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1、备件库房工作流程目录1、配件外销流程……………………………前台、收银、库房2、出料流程…………………………………前台、车间、库房3、退料流程…………………………………车间、库房4、订货流程…………………………………前台、车间、钣喷、库房5、采购流程…………………………………库房6、借料流程…………………………………车间、钣喷、库房7、还料流程………………………………前台、车间、钣喷、库房8、入库流程………………………………财务、库房9、检料预约流程…………………………………前台、车间、钣喷、库房10、

2、到货通知流程…………………………………前台、库房11、盘点流程…………………………………财务、库房12、退货流程………………………………财务、库房13、直购流程………………………………14、工具借用流程…………………………库房、车间、钣喷15、销货退货流程…………………………库房、收银备注：库管员将接收的货物根据仓位摆放，完毕后立即核对该批货物仓位、数量、品名、编码等是否与指针系统一致，若不一致必须当天检查不一致原因，并登记在每日盘点表上。结束财务审核通过站长审核通过在入库单上签字确认并将入库单传递至

3、订单员处，订单员确认入库并传递单据至站长处审核订单员根据供货商到货清单打印入库单确认结果后订单员修改入库单一致不一致反馈至订单员处，订单员与供货方联系确认实际到货情况并在到货清单上备注确认结果库管员根据入库单核对货物数量、品名、编码将入库单传递至库管处入库流程收集采购信息制定[采购计划]采购流程审核未通过审核未通过采购计划：1.根据单品周转率2.根据备件库房反馈缺件信息3.根据维修缺件看板做好物流跟踪以及收货准备审核通过审核通过根据财务要求填写借款单等，并通知其做好付款/挂账准备制作[外部采购申请单]

4、传递至站长处审核制作[直供采购申请单]传递至站长处审核审核配件项目及数量审核配件项目、单价及数量直供采购外部采购下转入库流程开始出库流程技师核对领料单中配件名称、数量是否正确根据技师提供的委托书信息（车辆型号、配件名称、数量等）进行出库操作并打印领料单，将打印好的领料单传递至技师手中不正确技师将领料单传递至备件保管员处，保管员根据所需配件仓位取配件（注：发现领料单仓位无所需配件，及时在系统中调整）技师核对领取的配件是否与所需配件正确正确结束核对无误后，技师在领料单上签字确认，备件保管员领料单第一联留存

5、进档案，第二联交技师作结算用不正确（备件库问题）不正确（计划室问题）一致