WHL差旅管理规定

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1、差旅管理规定第一章总则第一条为规范公司人员岀差行为，做好费用的合理支配,现依据公司实际,并结合人员具体状况,制定本规定。第二条行政部负责此项工作的组织、协调,审计部负责对相关纪律、规定执行情况的纠察、审计,财务部负责差旅费的借支和报销。本规定适用于公司因公出差的员工。第二章管理细则第三条差旅费包括交通费、住宿费、餐费及特别费用。特别费用系指因公支付的邮电、行李运费及宴请等费用。第四条员工出差依下列程序办理：(-)岀差前应填写"员工出差申请单"(后附),一式二份。T分报所在部门负责人,经审批核准后，送人力资源部登记备案以统计考勤,一份由

2、出差人凭单借差旅费（凡超过xxxx元以上的借支，须由总经理审批x出差期限及出差人外出期间工作接替由部门负责人视情指定，并依照程序核实。（二）返回后三个工作日内填写〃费用报销单〃并结清预支款。一周内结算完毕。（三）两人以上出差的,由最高职务者担负组织、管理职责（最高职务存在多人时，协商推举）,其他人员应服从管理。第五条出差的审核决定权限如下：（-）国内出差：经理（包含）以下人员由部门负责人核准；经理级以上人员一律由总经理核准。（二）国外岀差：一律由总经理核准。第六条出差不得报加班，但出差期间含假日的,由部门负责人酌情核定。第七条出差人员

3、途中因急病或不可抗力原因，或因工作实际需要无法在预定期限内返回而必须延长滞留时间的，须经部门负责人同意，并于返回后提交情况说明，且经查实无误后给予报销差旅费。不得因私事延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重按规定给予处罚。第八条岀差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按其住宿发票注明的实际天数计算。（-）住宿费报销标准:1.主管级:每日XXX元。2•经理级：每日XXX元。3•总监级：每日XXX元。4•副总级:每日XXX元。注：价格区间的下限针对二线城市或淡季的最低价,上限针对一线城市或旺季的最高价。（二）住宿费在规定的限额

4、标准内凭据报销。实际住宿超过标准限额规定的部分自理,不予报销。（三）因工作需要只安排1人出差,住宿须按2人结算的，住宿费可按2人限额标准据实报销。（四）因工作需要安排不同级别人员2人出差的，住宿费按级别高的标准据实报销。（五）因工作特殊要求,需超标准住宿的,应事先报总经理审批，同意后方可据实报销。（六）由会议主办单位统一安排住宿的住宿费,凭会议通知单据实报销。第九条出差人员的餐费补助，按出差实际用餐次数计发。具体标准为1・主管级：早餐10元z午/晚餐30元。2•经理级：早餐10元，午/晚餐30元。3•总监级：早餐15元，午/晚餐40元

5、4•副总级：早餐15元，午/晚餐40元第十条交通费开支办法（-）员工到外地出差将根据职务级别、路程、任务选择交通工具。（二）出差人员乘坐飞机要严格控制。总监以上（含）人员，出差路途在XXX公里以上的可搭乘飞机，其它情况或人员的乘机申请须经总经理批准,搭乘飞机仅限购买经济舱。（三）岀差期间,出行以公交车为主，凭公交车票报销公交车费;特殊情况下如需乘出租车，须事先经部门负责人批准。对于出差当天和返回当天往返机场、车站的交通费可予以报销，由公司派车接送的除外。（四）交通费用均以民航、船务运输、公路汽运、公交车公司出具的票据为准。对出差途中所

6、发生的订票费、手续费等,可依票证报销。第十一条工作人员外出参加工作会议/活动，如会议期间的餐费、住宿费由主持召开会议/活动的单位统一支报，则不再对相关费用予以报销。如参加各种技术交流性会议，主办单位开具的资料费发票，必须将所发资料、清单明细及相关票据交本部门主管领导核准后,方可报销。第十二条事先经部门领导批准，工作人员利用出差或工作调动之便,就近探亲、办理个人事务的,其绕道车、船费（即扣除直线单程车、船费，多开支的部分）由个人负担。扣除标准，火车按快车（包括特快）票价，轮船按三等舱位票价计算。不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费，住宿

7、费和市内交通费。第十三条人员在出差期间，不得将个人旅游、购物、娱乐、保健、美容等消费支出变相开具凭证予以报销，否则，将依据公司规定予以惩处。第三章附则第十四条公司外派常驻人员、项目式合作人员不适用此规定，相关要求另行制订。第十五条本规定由公司行政部负责解释。第十六条本规定从下发之日起施行，与此规定相违背的文件一律废止。