SXSY-C03.02EMS更改管理程序

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1、文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：1•适用范围1.1为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境的有害影响，对各类变更情况采取相应的有效控制措施，确保变更过程符合EMS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划环境预评估、批准、实施控制、验收、文件建立和完善，人员的培训等控制程序和方法。1.2适用于EMS管理体系运行过程中对变更的管理，包括：新扩改基建项目，产品变更等改善活动；新增设备设施；设备/用途更改；新体系、新产品等导入时的环保要求。2.术语与定义

2、2.1新扩改基建项目：指用于生产、储运、生活、办公等新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构的项目。2.2产品变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，可能产生新的环境影响且影响较大的生产活动。2.3新设备设施：指新增机械或设备，消耗一定的能资源，产生一定废弃物，带来一定的作业风险，或需更换零部件、追加安全防护的机器。2.4设备/用途更改：指对设备、工具等进行改造/一般用途做特殊用途等，例如：生产线设备改造，手动工具等改造，储藏室改为危险化学品库等。3•规范性引用文件无4•流程4.1EMS更改管理流程序号输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人

3、12各类新建、改建、扩建需求3风险和机遇识别控制程序4风险和机遇识别控制程序、法律法规和其他要求管理程序5工程更改控制程序6产品实现策划控制程序7设备管理控制程序8设备管理控制程序9环境因素管理程序10不符合管理控制程序环评职评行政部体系文件、EMS变更审批裏行政部环境因素清单行政部环境因素清单技术部环境因素清单技术部环境因素清单技术部环境因素清单行政部EIIS不符合报告行政部活动1-“新改扩”管理：＞公司严格按照“三同时”规定对“新、改、扩”项目开展相应的规划、报批和评价工作，对完成的工程项目进行相关验收评价报告。＞新、扩、改建项目应进行环境评价。行政部负

4、责对第三方评价报告和现场情况开展评价和审核。＞项目试运行期间，公司指定的项目负责人应对作业环境的影响进行评估或监测，相关部门配合相关工作的开展。＞项目竣工验收后，由行政部负责推动对工作场所进行环保设施的“三同时”验收、消防验收、防雷设施的验收等工作。活动2-EMS管理体系变更的管理:A公司承诺、方针和目标的变更，由管理评审会讨论提出，由总经理批准后发布实施；＞EMS管理体系文件的一般变更和小变更按《文件管理程序》执行。活动3-合规义务变更:＞当与EMS管理有关的现行法律、法规和标准被修订，或上级颁布了新的有关法律、法规和标准时，或相关方要求变更，行政部应对其

5、进行评审，如有需要，应对EMS管理体系做出相应的变更，以使EMS管理体系适应其要求。＞法律、法规和标准变更后的评审、确认和更新的工作程序按《法律、法规和其他要求管理程序》执行。活动4-产品变更管理：＞技术部在对产品变更需增加的原材料、化学品及制造工艺的调查。在选用新材料、化学品要考虑到对环境负荷小的材料，进行环境因素和风险评价，把调查结果提报管理者代表审核,并发行政部；＞接到产品变更的信息后，技术部应组织评价是否有新的环境因素（必要时采取相应的措施），如需要时向环保局、安全生产监督局联络。如需环境因素申报时，由行政部主管如实申报；取得相应批复后，按批复要求落

6、实环境措施；＞产品变更按《工程变更控制程序》执行。活动5-新产品导入管理：＞技术部在对新产品开发时，应考虑到减少边角料、减少不良以节约能资源消耗、控制环境因素和风险评价并更新。＞要在试生产评价合格后，再安排量产。＞对于产生的废料，要考虑到回收利用，以减少能资源消耗和工业减废。＞新产品导入中EMS管理按《产品实现策划控制程序》执行环境因素及法律法规的识别与控制。活动6-新设备管理：＞采购新设备前，要对安全、能耗、排污、报废回收性等进行评价，选择经济环保、安全、小的机型、工具。＞商务部在新材料购买前，要考虑产品的环保性质，供应商的环境绩效。具体要求按《设备控制程

7、序》执行。活动7-设备用途更改＞生产部进行设备用途更改策划时，要考虑更改带来的危险源及重大风险，要对风险进行控制，确保更改前后不会带来环境危害。＞生产线设备、手动工具等改造由生产部负责实施或委外实施，实施前后要对存在的重大风险加以控制。改造后，要向作业人员调查操作的适宜性及进行使用方法的教育、作业指导书的修订。具体要求按《设备控制程序》执行。活动8-变更监督＞在生产经营和体系运行过程中，如果出现以上内容的变更，行政部应监督责任部门对变更是否进行了充分的识别和管理：•是否对变更及其所能引起EMS方面的新风险及环境因素进行识别和管理。＞变更前应对变更可能出现的风

8、险进行如下管理：•对变更所能引起的环境因素及风险，按