廉洁风险的防控对策

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1、姚辉芳原创作品廉洁风险的防控对策廉洁风险防控工作是国有企业反腐倡廉工作新的探索和实践，是推进企业惩防体系建设的有效手段。开展廉洁风险防控工作，对于加强反腐倡廉制度建设，强化领导人员教育管理，推动惩防体系建设融入生产经营，提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有十分重要的意义。强化对工程建设和物资釆购领域的监督。为杜绝工程建设和物资釆购领域中的腐败行为，落实濮阳公路港交通发展有限公司《零星工程及低价物资招标采购办法》为抓手，党群监察部贯穿采购全过程，将廉洁风险的防控措施贯穿于经营管理各项工作和业务操作各个

2、环节，党群监察部全程参加招投标、定标等全过程，突出事前、事中监督，既注重从制度上保证招投标程序的透明廉洁，又通过“阳光操作“有效降低工程造价，做到“工程到哪，资金到哪，监督就延伸到哪“。提升企业全而风险管理水平，规范项目采购管理。推进公开招标工作,使各类物资的釆购公开、透明。探索建立廉洁风险的动态管理机制。全面梳理、认真查找可能发生违纪违法行为的廉洁风险点、薄弱点和隐患点，收集廉洁风险信息,开展廉洁风险识别，评估廉洁风险等级，明确廉洁风险防控责任，健全廉洁风险防控措施。将廉洁风险防控与内控评审、党

3、风廉政建设责任制考核和惩防体系建设检查工作相结合，定期了解掌握各单位廉洁姚辉芳原创作品风险防控管理情况，跟踪风险点变化，更新防控措施，实现常态化防控和动态化管理。突出防控重点，不断完善制度。从重点领域、重要部门、关键环节入手，全面梳理和排查风险点,查找容易引发腐败问题的制度性缺陷和漏洞，不断加强和改进管理。主要从以下几个方面入手，进行工作。1•查找岗位风险。要以界定工作职权为基础，从梳理工作流程入手，采取自上而下和自下而上相结合的方式，针对各个工作岗位实际,进行认真排查，逐一排查个人在思想道德、岗

4、位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险点。2•中层管理人员要查找审批、管理等环节可能存在的廉洁风险，重点查找自由裁量权、现场决策权和内部管理权等过程中存在的廉洁风险；一般管理人员要查找履行职责、执行制度等过程中可能存在的廉洁风险，重点查找资金流量大、业务频率高、权力相对集中的业务工作中可能存在的廉洁风险。3•查找部门风险。对照职责定位等情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式。在此基础上，绘制岀工作流程图，对重点部门和重要岗位

5、职责和业务流程进行反复梳理。4•评定风险等级，制定防控措施。要结合岗位职权和风险排查的姚辉芳原创作品实际，对查找出来的廉洁风险进行归纳梳理和审查评估，按照风险发生机率和危害损失程度将廉洁风险分级确定，明确职权项目、风险点、廉洁风险点数量、风险等级、防控措施五个项冃的廉洁风险等级目录,做到岗位职责明确，廉洁风险清楚，防控措施得力，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控机制。要抓好风险等级的评定：严格按照等级标准，根据查找情况自行确定等级；通过召开座谈会、个人述职述廉等形式征求领导、同事

6、意见；根据征求的意见，逐个分析，严格把关，查漏补缺，集体研究；严格程序，对风险等级实行动态管理，根据实际情况评定等级。二.加强风险预防，制定采购流程。具体采购物资参照以下流程进行。1•固定资产采购按管理制度操作f由党群监察部共同参与按公司批准采购固定资产f预算执行。2.公司采购的设备一提出采购计划一经公司批准一党群监察部和经办人联系厂家一审核商家相关资料一实施比价采购一凡同一型号同一品牌报价低、价格优、服务好的商家为中标人一与中标人签订购买协议一打款提货一将固定资产资料录入相关数据信息库归档备查。

7、2.普通耗材物品采购由综合事务部负责f每月初由各部门报计划一综合事务部汇总一综合事务部阅核签字一主管领导签字审批一市姚辉芳原创作品综合事务部在计划批准后在规定的正规的商场实施采购f党群监察部负责验收。4•印刷品、宣传品制作（含广告）一由所需部门经办人提岀申请一经主管领导审批一党群监察部和经办人联系厂家一在厂家报价货比三家后选取出质量保证价格最低的一家一主管领导审批一实施制作一党群监察部负责验收一投入使用o二.各个部门廉政风险等级划分及预警防控措施一.纪检监察部风险点：（风险等级一级）1、对督查工作

8、中出现的问题视而不见;2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度;3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容,为个人和亲友谋取私利；4、监督不到位，影响单位稳定；5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或姚辉芳原创作