库房盘点规定

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5、理风险，确保帐实相符；特制定本规定。二、适用范围本文件适用于科隆公司本部盘点。三、定义存货盘点：盘点人员通过对库房内部的货物进行实地清点、核对以确定库房内同一商品的货物数量、状态、保质期是否与系统库存（帐面库存）完全一致的一种管理活动。帐实相符：截至某时点，帐面库存信息（品种、数量、型号）与实际盘点的库存信息完全一致。日动盘点：当天对昨日有出入库动作的商品进行盘点，盘点商品数量与系统帐务核对，确保帐实相符。月盲盘点：每月末对本月所有在库库存进行盲盘，导出的库存盘点表将系统库存数量清空。节假日盘点：物流为控

6、制运作风险，检验业务运作质量，保证假期存货安全，在国家法定假日后完成一次盘点工作四、要求库存准确率标准:准确率＝100%五、盘点管理规定1、盘点范围：公司本部纸张库及耗材库2、盘点周期：分为日动盘、月全盘；日动盘为明盘，月全盘必须为盲盘；月全盘定于每月最后一天（遇周六、日提前一天）3、盘点人员：除仓储人员外，财务部须派人员参与月盘点监盘；日动盘由库管员独立完成。4、盘点方式及步骤：盘点方式盘点步骤日动盘点操作步骤：1、库管员每天早晨在系统里导出昨日有过出、入库动作的商品明细2、在库存明细表格保留相关字段：

7、货品编号、货品名称、单位、本期结存数量，并增加实盘数量及差异；3、根据日动盘点表系统在库数量进行实物的盘点。对于有差异数量及时核对昨日出入库单。月盲盘点操作步骤：1、盘点前一天请各部门将手中的手工单全部录入系统，库管员将系统中未审核单据进行审核（含出库、入库），把库存商品提前整理归类；盘点当日，各销售部门销售出单截单时间为下午一点；2、储运部对当日盘点表进行打印并清空库存数量，一式两联，两点钟开始进行全盘；3、由财务部提供两名监盘人员，由仓储部统一分工进行盘点；4、有垛卡的商品需要在垛卡上填写盘点日期，盘

8、点数量，盘点人签字；对于整箱货物无需拆箱清点，对于拼箱必须开箱清单并在箱体外加贴箱贴，注明箱内商品明细；5、在盘点的同时，注意所盘点耗材商品的保质期是否临期或超期，对于此类商品需要在盘点表中注明临期或超期的数量；6、盘点人员应根据货物摆放位置在盘点表中查找该商品，防止盘点丢品；7、盘点结束后盘点人员及监盘人员在盘点表上签字后上交财务部。8、实物盘点完毕后，财务部将实盘数量录入系统，并与系统账库存进行一一对应的核对；产生差异由盘