有害物质识别和控制程序QSP-19

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1、有害物质识别和控制程序文件编号：QSP-19文件版次：A/1制足部门：品质部页次：1/3一、冃的为了对公司对产品和制造流程中的有•害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染。二、适用范I韦I本文件适用于公司绿色环保产品的相关活动。三、职责与权限3.1公司工稈部负责组织相关部门对有害物质开展识別调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。3.3与绿色环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好木岗位污染控制工作。五、程序5.1冇害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部纟H.织进行全厂有害

2、物资污染辨识。b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项n的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况厂可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发牛•改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。d.当条件没有变化吋，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。5.2冇害物质识別的开展5.2.1各部门选择和确泄可能保护冇害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含冇冇害物质的活动或服务，艾中活动的选择可涉及作业过程、仓储、朱产场所筹多方面。5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方而:a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准,并结合工厂实际情况,考虑过去、现在.

3、将来三种情况及正常、异常.紧急三种状态。b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。C.冇害物质识别应考虑公司所冇使川的材料、辅料、助剂，将识别出的包含冇害物质材料列入《冇害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施.作业环境几部分，各部门分别分析英存在的污染源，列入“污染源辨识和控制清单登记。e.各部门将识别出的冇害物质存在的材料和生产过程中可能造成冇害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。523工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和

4、限值，以及豁免内容，制定木公同的《豁免材料及最高限值-•览表》编写：杨小平审核：钟新元扌比准：钟新元生效日期：2009-06-1此文件的版权归塘厦金牌&顺成拥有，未经总经理书面批准不能复印或向第三者透露文件的内容有害物质识别和控制程序文件编号:QSP-19文件版次：A/1制定部门：品质部页次：2/3524管理者代表组织工程.品保、生产等部门，对公司“有害物质一览表”进行评审，讨论制定控制措丿施。5.3清洁生产控制5.3.1参耳需耍符合绿色环保耍求的产品制造的人员（诸如作业员，检验员，仓管员，返工员，物料员，领料人员，线长,领班、主管、经理等）都必须接受有害物质识别

5、、产品的搬运，处理，包装，防护，标识和储存的要求方而的培训。以保证都有足够的相关知识和足够的认识。培训合格后方可上岗以保证对于绿色环保制程的执行力度。必须在一个规定的期间（一般一年一次）进行符合产品绿色环保的搬运和制造方面能力的认定和轉认定。5.3.2绿色环保生产川具和助剂的使川:5.3.2.1在符合绿色环保需求的生产线上，所使用的生产用具（包括设备、模具、工具、治具、手套、容器等）和生产助剂（如清洁剂等）都必须指明和鉴别，并标识清楚，使用通用的绿色环保标签。5.3.2.2&产助剂必须采用经检测合格的产站。5.323丄程部对生产用具进行评估，对有对能造成有害物质污

6、染超标的应采用不含有有害物质的用具。5.3.2.4冇些生产川具在导入绿色环保铮制前己在生产过程中使川，对这些“生产川具FJ以进行一次全面的清洁并认口J。认可人员是生产部、工程技术部、品管部联合进行。5.325工程部把这些经认可的生产用具列入《“HE+HP”生产用具清单》，“HE+HP”并逐个贴上“HE+HP”。上绿色环保标签。5.3.2.6当领用以上物品时，物品上是否有绿色环保标识，没有此标识的不可领用。5.3.2.7经认可的生产川具和助剂必须只储存在标识绿色环保储存区的区域内。5.3.2.S在非绿色环保生产线或T序使用的生产用具和助剂严禁拿到绿色环保生产线上使用

7、。绿色环保管制生产线上的生产用具和助剂可以拿到非管制绿色环保生产线使用，但用完后不可以直接拿回绿色环保生产线，这也是防止混用。如果必须拿冋绿色环保管制生产线使用的话，必须重新进行“生产用具”认定程序。5.3.2.9绿色环保管控生产线上的“生产用具"需耍保养时，必须使用洁净的保养丄具和物耐比如经认定的或贴有RoHS标签的螺丝刀、润滑油等，特别要注意与产品冇接触的向，不可以被污染。5.3.3原料的控制5.3.3.1采购部门按照相关程序要求购买符合绿色环保要求的物料。5.3.3.2仓库开辟专用的独立区域储存绿色环保物料和成品，并作好明显的标识。5.333&产部门从仓库领

8、取的绿色环