有害物质识别与评价控制程序

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1、有害物质识别与评价控制程序版号：A1页数：4编制：审核：批准：起始生效日期：2017-9-20修订履历表修订符号修订日期变更页码版号修订内容简述修订原因修订者批准者2016-12-30A0新建文件LHL112017-9-20A1整份文件修改。新增、修改、删除LHLH1.目的通过对公司的产品所涉及的有害物质进行识别与评价，突出风险等级较高的物料，明确在检验和生产中的控制重点，降低有害物质管理的风险度。2.范围适用于产品有害物质检验、生产中、调查时作适当的参考。3.权责3.1、品保科负责组织相关部门对有害物质开展识别、评价，并对控制措施进

2、行指导、监督和检查。3.2、生产计划科负责推行清洁生产，开展有害物质的污染预防和控制活动。4.程序4.1、有害物质识别、评价启动时机：法规新增、变更或客户要求变更时；当环境、工艺、用料发生改变，导致新的环节出现时；无外部变化吋，一年至少评定一次，以确认程序的有效性。4.2、有害物质的识别：有害物质识别的主要作用是:在众多有害物质中识别出与我司产品特性及用途相关并可能含有的物质，以便进行物料、制程、工艺管控。4.2.1、有害物质的来源：(1)我司产品所屈行业管控的有害物质；(2)产品原材料特性涉及的有害物质；(3)产品主要用途涉及的有害

3、物质；(4)客户要求遵守的有害物质；(5)其它來源。4.2.2.有害物质识别包括以下内容：识别有害物质的法规或客户要求限值，确定我司管控标准值；识别有害物质管控标准的导入时机，立即禁止或是到一定时间禁止；识别有害物质的危害类别：致癌、致诱变、致生殖毒性物质(CMR),持久、生物积累、毒性、(PBT),强持久性、强生物积累性(vPvB)；该有害物质的主要用途，其是否可能在我司产品的生产原材料、制程中被污染；考虑在生产制程屮，有害物质是否可能被产生；按管控标准的导入时间，有害物质的管控级别为1级、2级、3级；按有害物质的危害严重性和当前法

4、律法规的管控要求，有害物质分为A类、B类和C类。具体参见《有害物质管制标准》。4.3、有害物质的评价：4.3.1、物料风险级别划分依据：、物料是否作为产品的一部分而送抵客户；、物料是否作为真正意义的产品的结构单元而存在；、物料是否频繁同人体接触或于制程加工过程中是否直接与产品接触；（4）、物料成分及制作工艺的复杂程度。4.3.2.根据上述有害物质识别的结果及物料风险级别的划分依据，我司物料有害物质风险等级可划分为三级：1）、一级物料所含有害物质风险较高，以真止意义产品的结构组成部分存在而交付给客户（包括所有主材料）。2）、二级物料a＞

5、所含有害物质的风险较高，作为产品的附加部分存在而交付给客户（如：包装材料）；b、所含有害物质的风险较高，制造加工过程中直接跟产品接触的辅料（如：清洗剂）。3）、三级物料所含有害物质的风险较高，频繁同人体接触的办公、劳保类物料（如：手套等）b、所含有害物质的风险一般，制程加工过程中直接同产品接触的辅料（如：工装夹具）；C、频繁同人体接触的办公、劳保类物料（如：印刷窗体）d、所含有害物质的风险较高，制程加工过程中使用但未直接同产品接触的辅料；e、所含有害物质的风险一般，制程加工过程中使用但未直接同产品接触的辅料及其它。4.3.3.有害物质

6、等级评价一览表一级物料序号物料名称序号物料名称序号物料名称序号物料名称1阳极箔2阴极箔3皮头4盖板5导针6电解纸7电解液8胶带9套管10垫片11套管油墨12铝壳13引条14AP胶15助焊剂16锡条二级物料序号物料名称序号物料名称序号物料名称序号物料名称1包装箱2气泡袋3标签4工业酒精5铜钉线6保利龙7栈板8洗衣粉9封箱胶带10塑料袋11印泥12美纹胶带13编带台纸14打包带15胶水16洗涤剂17热熔胶带18铁扣19合格证20清洗剂21珍珠棉22保护膜23光箔24橡胶手套25周转箱26双面胶27毛刷28传送带三级物料序号物料名称序号物料

7、名称序号物料名称序号物料名称1防锈油2刺压钏模具3扳手4布手套5硅油6封口模具7开刀8棉线手套9真空泵油10切割刀具11锻子12柴油13机油14测试夹具15钳子16围裙17润滑油18老化夹具19六角20抹布21塑料环22量具23刀片4.4、有害物质的控制。4.4.k根据供应商发货批次随机抽样，送IQC做XRF检测。抽样方案按《进料XRF仪ROHS测试计划》进行，检测结果需符合《有害物质管制标准》屮的有关规定。每年定期将电容器送第三方权威检测机构进行有害物质检测，每年至少一次，检测结果需要满足《有害物质管制标准》的要求。4.4.3.公司

8、现有物料均为环保合格产品，其间不存在互相污染的问题，但生产线仍需严防未经检验的生产辅料、生产设备流入生产线对产品的污染。4.4.4、有卤和无卤产品在制程中换线时，需要按生产工艺要求对工作台进行清理后，方能生产。3.相关文