外协加工作业流程

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1、注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为成木采购经理，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后，由该流程/制度负责人提请修改并正式疋仃；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办；3、试运行期间,木制度所规定的内容，产生严重不符合吋，经流程/制度负责人提请修改，权责人核准公布后，按新规定执行•否则，按本规定执行；4、此前文件若同木文件有冲突时，一律依木文件执行。文件更改一览表版木更改内容更改口期更改人核准审核发行时间签收栏部门行政部财务部销售部技术部成木采购部工厂签收人作业流程责任部门责任人相关表单作

2、业内容生产工厂生产部门长《外发加工申请单》生产工厂依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划淸单》。管理部总经理或指定人《外发加工申请单》《委外加工单》《外发加工计划清单》，交生产技术副总/总经理审核后，交外协采购执行成本采购部外协采购员《委外加工单》1、委外采购根据《夕卜发加工计划清单》和外发加工物料的质量耍求，选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号.货品名、加工工序、数屋、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产技术副总/成本采购经理审核后通知相应加工商；3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经成木采购经理/总经理核仙Tpco生产工

3、厂/仓库厂长/库管员《委外加工单》《委外加工出仓单》工厂接到《委外加工单》后，立即核实物品,清点数量。开《委外加工出仓单》,经库管员签名。仓库/司机库管员/司机《委外加工单》《委外加工出仓单》如外协厂来公司取货，由工厂库管直接与外协厂交接。如由本公司送货,则司机与库管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。成木采购部外协采购《委外加工单》外协采购员与外协厂保持联系，对外协产品进行质量、数就、交期的跟进；将到料悄况及时反馈给采购内勤及相关部门。工厂质检/库管员质检员库管员《检验报告》《委外加工进仓单》1、外发产品回厂后，

4、工厂质检人员按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则山工厂库管员办理入库手续，不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、工厂仓库以检验结果开《委外加工进仓单》。3、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，工厂库管员或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。”成本釆购部/财务部外协采购/采购内勤/会计/出纳《委外加工单》《出仓单》《进仓单》1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所冇数暈、质屋、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交采购内勤登记转财务。2、财务依协议时间结算.付款.结案等相关帐务处理工作。

5、成本釆购部外协采购员外协采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评佔。—、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围适用于本公司所有外发加工的产品。三、职责K生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度的跟进事项;2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的岀仓、报检和入库;3、成本采购部外协采购员负责《委外加

6、工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等；5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。U11.生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。生产工厂依据计划视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成

7、本采购部；2.《外发加工计划清单》依《生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.生产厂长审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回重新修订；4.外协采购员根据紗h发加工计划W单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作綾外加工单》交