用友ERP实施调研__采购管理

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5、-002采购类型表PU-003采购原始单据清单PU-004普通采购业务流程PU-005受托代销业务流程（商业）PU-006退货业务流程PU-008采购计划编制管理PU-010采购溢余短缺处理PU-011退补价处理PU-013采购报表清单PU-014数据精度表采购（供应）人员档案调查表调查对象：采购人员编号：PU-001人员编号姓名负责的业务备注填制说明：l如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。l所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人

6、员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。l如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。填表人：采购类型表调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。编号采购类型采购类型说明01从国外购进所有从国外的采购业务填表人_____________采购原始单

7、据清单调查对象：采购人员编号：PU-003原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件填表人：_______

8、______普通采购业务流程调查对象：采购人员编号：PU-004填表说明：指对企业的正常采购业务流程的描述。例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。填表人_____________受托代销业务流程（商业）调查对象：采购人员编号：PU-005说明：