商品进销存管理程序

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1、商品进销存管理程序商品入库管理流程1•供货商送货抵库后，验收人员（包括采购人员、库管员）应按照己核准的［中购计划单］情况按商品收货标准分区进行商品验收；2.检查核对商品的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，生产日期、保质期及有无QS标示等，核对无误后将到货日期及实收数量填记于手工［申购计划单］;3.如发现商品数量、质量、单据等不齐全吋，不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的商品一律退冋，放在暂放区域，同吋必须在短期内通知经办人员负责处理；4•商品检验合格后，验收人员及时协同仓库管理员办理入库手续，由

2、供应商、仓库管理员、项目负责人（可指定专人）三方在验收单上签字确认，验收单一份库管员存档，一份传至财务，一份供货商作为后期结算依据；5.仓库管理员收货完毕后按商品特性、存储要求存放至指定区域；6.商品入库管理流程结束仓库库存管理流程1•物资的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积；2.物资的堆放原则，本着“布局合理、摆放有序、作业方便、离墙离地的原则合理安排；按商品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类存放；3.仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账，建立码放位置图、标记、物料卡并

3、置于明显位置。物料卡上载明商品名称、编号、规格、型号等；4•仓库尽可能及时核对库存数量帐，每H根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐；5.经常进行盘点，做到H清月结，按规定时间编报库存FI报和月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写岀书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐；6.仓库环境卫生要毎FI清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁；7.确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和建全岀入库登记制度，对因工作

4、需要出入库人员按规定进行盘查和登记，下班前检查门窗是否关好,电源是否关闭，落实“四防”（防火、防盗、防潮、防鼠害）；&确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时跟维修部门反映进行排除商品出库管理流程1.办理岀库时要认真审核【出库单】或【领用单、调拨单】，核查出库批准手续是否齐全，仓库管理员依据批准通过的有效单据，进行物资下架准备；2•成品物资发放时要坚持“推陈出新、先进先岀”、按规定供应、节约的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库，严禁违

5、反操作规范作业；3•各类原料（半成品）发放时，原则上也必须遵循“先进先出”法，领料人员应凭生产部负责人的【领料单】或相关凭证到仓库领料，领料人和仓库管理员共同对原料的名称、规格数量、质量状况进行核对，无误后方可发料；4•对于生产急用直拨类商品出库时，应跟采购员进行对接确认，商品名称、规格单位、数量严格核对无误后发放，并开具【出库单】，由仓库管理员、生产部负责人、采购员共同签字确认，一份仓库存档，一份交采购，一份传至财务作为后期结算依据；5•物资出库时，仓库管理员应同步办理出库手续，根据实际出货数量开具【出库单】，由生产部负责人、领料人、仓库管理员三方共同签

6、字确认，一份仓库存档，一份传至财务，一份交由领料部门；6.仓库管理员发货完毕后，应及时做好台账、物料卡的销账工作，保证“帐、物、卡的一致性；7.商品出库管理流程结束报损管理流程1•仓库管理员在日常工作中，应对在库商品定期或不定期的盘点，如发现有质量问题应及时上报，并移至“待处理区”知会质检部门和商品使用部门负责人确认；2•质检部门和生产使用部门负责人对“待处理区”的商品根据其特性进行初步检验；3•经质检负责人和生产负责人共同确认后，如因质变无法使用的商品，由仓库管理员填写【报损中请单】；4•质检部负责人对【报损申请单】进行审核，核实报损商品实物情况，超出职

7、权范围的报损中请，必须由上级领导签字确认；5•仓库管理员根据相关领导签字确认后的【报损申请单】，进行实物销毁；6.【报损中请单】由生产部负责人、质检部负责人双方签字确认后传至财务部账务处理；7.报损管理流程结束盘点管理流程1•财务部、仓库负责人每月底协商制定盘点计划，及盘点相关事宜，并通知供应商盘点期间暂停供货，按盘点前审核生效的单据记账，打印【盘点表】；1.仓库负责人组织人员进行盘点准备，对所需盘点商品货架整理，盘点表制作,非盘点商品处理等；3•盘点进行，盘点小组依据盘点表，安排盘点人员进场开始按区域、货位对商品进行实物盘点；4•实盘完毕后，仓库负责人对

8、盘点数据进行数据处理，（对盘盈、盘亏商品查明详细原因、并跟踪处理）