客户合同评审控制程序

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1、广东比伦生活用纸有限公司合同评审控制程序文件编号：QP—BU—02版本版次：A2制订日期：2012.03.13制订部门：销售部制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司文件编号：QP-BU-02制定部门：销售部版次：A2文件名称合同评审控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-3-13页次：1/4制修订记录NO.修订日期版次修订内容1.2009.2.16A1更新文件版次2.2009.2.16A1修订“物控部”为“PMC部”32012.3.13A2更新文件版次42012.3.13A2修订“广州市士美日用品有限公司东莞

2、市盈泰纸品厂”为“广东比伦生活用纸有限公司”广东比伦牛活用纸有限公司文件编号：QP-BU-02制定部门：销售部版次：A2文件名称合同评审控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：2/41、目的为规范对客户要求的沟通、识别、审查、确认等活动，确保质量耍求规定得合理，明确并形成文件来满足客户需耍，特制定本程序，各相关部门务必遵循。2、适用范适用于本公司对客户要求进行识别、审查，确保客户满意的一切活动。3、职责：3.1销售部3.1.1负责组织本公司客户合同评审和协调评审活动。3.1.2负责将合同更改内

3、容与顾客联系以及将合同更改等信息向相关部门传递。3.1.3负责保存合同评审，包括合同更改记录。3.1.4负责对核对合同中文字是否清晰，内容是否齐全。3.2技术部负责合同中对质量要求和质量保证能力的评审。3.3PMC部负责合同中对各项产品物料是否能按期购回的评审。3.4生产部负责合同中对生产能力和交货期的评审。3.5品质部负责质量达成评审。4、定义（无）5、内容：5」评审前的工作与顾客接触的业务，应明确顾客的要求并以书面订单的形式形成文件；如在紧急情况下客户没有文字说明要求而以口头的形式下购订单，销售部应以适当的方式（如发送

4、传真、邮件等）向客户说明产品质量情况和木公司质量承诺并取得顾客同意，同吋要求客户补冋书面订单。5.2评审的内容：5.2.1.首先由销售部从詁名规格、数量、交期、质量要求、包装、运输、价格、付款方式等方面进行订单核对。5.2.2确认顾客的要求是否清楚明确且有文字依据。5.2.3确认木公司有满足质量要求的能力。5.2.4确认木公司有满足交货量、交付期和交付方式的能力。5.3合同评审流程（参见附页《客户要求识别审查规范》）广东比伦生活用纸有限公司文件编号：QP-BU-02制定部门：销售部版次：A2文件名称合同评审制程序制定日期:

5、2012-3-13生效日期:2012-3-13页次：3/45.3.1销售部收到客户订单后，经内部评审通过，即由销售部在客户订单或转成销售订购单上与客户双方签名确认，视为通过合同评审。5.3.2评审时如不能满足客户之交货量、交期或技术质量要求，由销售部联络顾客协调处理。5.3.3通过评审后，客户原始订单连同评审记录由销售部保存。5.4合同（订单）的签订通过评审的合同由销售部与客户签订合同并存档。5.5订单的修订如客户在何时提出合同修订，均要把修订之内容记录下来；若订单的变更涉及到质量要求或交货期、交货量吋，销售部填写“合同评

6、审/订单”，参照5.3进行重新评审，确定后由销售部将修订的订单及吋传达到各相关部门。6、相关文件6」《客户要求识别审查规范》7.记录7」合同评审/订单评审记录7.2销售部订购单广东比伦牛活用纸有限公司文件编号:QP-BU-02制定部门：销售部版次：A2文件名称客户合同评审控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：4/4客户要求识别审查规范识别项目内容客户资料1、客户要求的类别、型号、规格、数量、交期等，是否明确、清楚。核对订单2、客户指定之包装材料，包装方法、标贴、交货地点，交货方式是否明确清楚

7、。核对订单3、客户特殊要求的品质要求所附资料，图面是否清楚、明确、完整、有效。核对订单图纸其他要求1、客户所指定之货号规格是否有成熟的生产技术。核对公司产品目录编号2、相关技术资料如图而、BOM表、工艺流程图、作业指导书、检验标准规范是否完整。查询技术资料3、如与定型产品不一致的地方是否己详细标明并有技术数据资料。核对订单图面4、客户产品是否有涉及相关法律、法规之规定。查询技术资料