合同评审控制程序B版

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1、明智实业有限公司文件编号：MZ/COP-703版本号：B/0序件程文合同评审控制程序生效日期:2005.7.1共4页第2页一、目的为了规范公司对产品销售/顾客订单的评审过程，确保本公司与顾客Z间的合约或订单，能符合相互间的需求，使双方利益得以保障，不断满足顾客的需要，特制定本程序。二、适用范围适用于本公司内所有产品销售合同/顾客订单的评审。三、定义3・1合同评审本公司指在收到顾客书血或口头订货要求后，在尚未正式签订合同订单时，必须对该合同/合约要求进行评审，以保证顾客要求得到明确并形成记录，确保本

2、公司有能力满足顾客订货要求。四、参考文件4.1《文件控制程序》4.2《记录控制程序》4.3《中华人民共和国经济合同法》五、职责5・1营销部5.1.1负责合同评审的组织及归口管理工作。5.1.2负责接收顾客订单（包括口头合约与电话或传真等形式的合同/合约）。5.1.3负责对合同/订单要求的售后服务及运输和交付等内容进行评审。5.1.4负责对合约拟订、修改、废止工作。5.2采购部：负责对顾客订单所需物料供应的评估，确保生产使用的物料能按期，保质交货。5.3开发部：负责对合同/订单提出的产品规格、工艺、

3、技术要求等方面进行评审。5.4品质部：负责对合同/订单提出的品质要求进行评审。5.5生产部：负责对合同/订单要求的产品品质、数量、生产交期进行评审。5.6总经理：负责合同/订单审核、解约或取消批准。六、工作程序和内容6.1合同/订单的接收及传递6.1.1合同/订单可以口头、电话或书面形式出现，无论是哪类形式的合同，营销部在收到合同/订单信息后均应填写《合同/订单记录表》，作为合同/订单接收记录台帐。5.1.2对于口头或电话传递形式的订货要求，营销部应详细记录并填写在《接单记录表》内。5.1.3营销

4、部在收到顾客书面合同/订单或填写好《接单记录表》后，及时组织相关部门进行评审。明智实业有限公司文件编号：COP-703版本号：B/0序件程文合同评审控制程序生效日期:2005.7.1共4页第3页5.2合同评审5.2.1已经对其资信评审，进入长期批量供货阶段的顾客订单，由营销部直接评审完成后,同顾客签单经总经理批准为正式有效合同。4.2.2存在以下情况时，营销部需填写《订单/合同评审表》组织合同评审。4.2.2・1产品有特:殊的技术要求或数量大，交货期紧。4.2.2.2产品质量有特殊要求或要求的规格

5、标准超过企业标准。6.2.2.3产品生产使用的物料有特:殊要求。6.2.2.4新顾客订单或顾客订单要求超出公司原订标准。6.2.2.5顾客在售后服务及包装、运输和交付等方面有特殊要求。6.2.3合同评审可以以会议形式或以《订单/合同评审表》传递审核方式进行，评审的最终结果要在《订单/合同评审表》中记录，合格后由业务承办人员同顾客沟通联络。6.2.4在合同评审过程中，公司各部门意见存在分歧或发生争议时，以公司总经理或其授权人的最终评定为准。6.2.5经评审不能满足顾客要求或对顾客要求存在异议，且通过

6、沟通不能达成一致意见时,公司可拒绝接受该合同/订单。6.2.6经评审、批准、签单的有效合同/订单，由业务部承办人按顾客要求下达《生产计划》,并将其特:殊要求记录于该单备注栏内。6.2.7经评审、批准签单的新顾客，由营销部纳入《顾客基本资料一览表》进行管理。6.3合同修改6.3.1合同评审或执行期间，本公司营销部必须加以追踪检查，如仍有不合理状况时，亦必须随时提出修订，并重新评审。6.3.2在合同执行期间，顾客要求重新变更合同内容时，也应重新评审。6.3.3合同修改由营销部负责同顾客沟通、联络，并达

7、成一致意见。6.4合同的保管6.4.1公司合同评审有关的会议及修改等记录均由营销部部长负责收集、整理、归档和保存。期限在有效期后不少于二年。七、质量记录7.1《接单记录表》4.2《订单/合同记录表》4.3《顾客基本资料一览表》4.4《订单/合同评审表》5.5《生产计划》明智实业有限公司文件编号：COP-703版本号：B/0序件程文合同评审控制程序生效日期:2005.7.1共4页第4页八、附件合同评审作业流程图