客房前台收银管理制

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5、在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 ③、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。④、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。严禁以信用

6、卡透现。⑤、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。⑥、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、验钞机等），并做好清洁保养工作。⑧、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，必须经财务部门主管同意方可办理，违反者给予5-10倍罚款。⑨、前台收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随

7、意更换、调整、冲抵收入项目。（2）打折权限：对持有公司会员卡的客人，收银员可直接按会员卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。（4）如在账目上发现无法处理的问题，应及时与财务部门及时联系，说明情况后，并采取相应的解决措施。三、结账服务细则1.根据客人所报房号取出客人的总账单及所有附件，如账款凭单、优惠卡凭单、信用卡签单等，同时核对该房号客人的姓名。2.向客人收回房门钥匙（房卡），如客人暂时不交房，匙，应通知楼面服务员在客人结账退房时，及时将房匙收回。3.通知楼层服务员检查客房情况，及时调整宾客

8、在酒店消费，如商品是否动用，客房物品是否齐全以及有无损坏、是否有餐费转客账等。4.用电脑终端打印出客人综合消费账单一式两联，并将账单呈请客人查阅，确认无误后根据客人的不同付款方式结账。6.在确认客人离店后，在电脑上更正客房状态。四、前台收银处安全管理细则1.收银员备用周转金交接下一班次时要