10-环境品质保证纠正预防措施作业程序

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1、环境品质保证纠正预防措施程序版本：A/0编制：审核：核准：文件编号：XGRP210发布日期：2009年11月20日实施日期：2009年11月20日1.0目的：为使发生环保异常事件时,有一明确化、系统化之调查、分析程序，并能迅速降低对环境Z冲击,防止再发生。2.0范围：公司内外发生的环保异常，即：公司内部异常、供货商处的异常、客户处的异常均属本范围之内。3.0权责：3」品保：品质异常判定、确认。3.2采购/营销部：原物料、客户退货的办理。3.3生产：半成品、成品重T。3.4品保经理：对异常现象、原因

2、、改善对策确认，3.5危害物质管理负责人：最终审核4.0名词定义：4」环保异常事件：本程序所指之环保异常事件，包含下列各项：4.1.1违反环保法规及其它要求之事项（不论此事件是否经人告发均属之）；4.1.2操作不正常或有异常导致偏离环境政策、目标及相关作业准则；4.1.3危害物质检测值超过限制值；4.1.4环境目标无法于设定之时程内达成。4.1.5无效的紧急应变处理程序。5.0相关文件：5.1《环保管理审查作业程序》XC-RP-2115.2《环保不合格品控制程序》XC-RP-2096.0内容：6.

3、1环保异常原因调查与矫正措施6.1.1环保异常事件发生时，应由最先获得信息的单位以书面形式向危害物质管理负责人汇报并知会和关部门主管；6.1.2品保单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件，若为紧急事故则召集环保评估小组进行会议，研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击；6.1.3必要时由品保单位及相关责任单位组成调查小组，调查发生的原因，并针对原因进行讨论分析，以确认环保异常的原因；6.1.4当确认造成环保异常的原因后，需同时鉴定及评估必要的矫正措施，报环危害物质管理负责人，当该措施为现今能力可以处

4、理者，则由危害物质管理负责人速指定负责人进行矫止措施；6.1.5当矫正行动尚属一个未能具体化的行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正方法时,由危害物质管理负责人及品保单位主管邀请相关技术人员到本公司检讨问题，鉴定必要的矫正措施后并加以实施；6.1.6品保单位需留存一份完成侨正措施、行动规划的处理单，作为追踪矫正行动，是否已有效实施的依据；6.1.7矫正行动的有效性需作评估而评估准则需为下列任何一种：6.1.7.a有具体的设施改善完成并显示异常事故已消除；6・1.7.b有明显的绩效指针显示，异常事

5、故已作改善；6.1.7.C连续的监控量测显示事故的变异已趋向正常；6.1.7d重新进行危害物质检测，测试值符合化学物质管理限制要求6.1.8无效的矫正行动，除可以方式处理外，尚可将矫正措施以改善项目或改善计划的规定作成方案推动矫正措施；6.1.9当确认矫正行动有效后,才可报请危害物质管理负责人核准结案；6.1.10环保异常的连络应作为结论，矫正行为过程及相关的改变或修订事项（含需修订的程序文件），于结案后呈危害物质管理负责人核定，并保存。6.2预防措施之执行：6.2.1环保弄常需向相关产品•零部件

6、材料横向展开；6.2.2由每阶段执行及环保评估后，经评估为重大环境影响者,除了去除污染源的问题点外，还需针对会有重大潜在环保危害风险者，由环保评估小组对该项进行危害特性要因分析，并考虑是否采取改善措施。6.3对采取的纠正与预防措施而引起程序文件的不符，相关单位进行修订，并予以记录，以确保程序文件的有效性。7.0附件：无