26内部审核管理程序ok

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1、1目的通过内部质量环境管理体系审核，验证质量环境管理体系运行的符合性和有效性，为改进质量环境管理体系提供依据。2适用范围本程序适用于公司质量环境管理体系的审核及后续的跟踪。3职责3・1管理者代表负责组织制订年度内部审核计划，经总经理批准后实施，3.2管理者代农负责组织审核小组实施内部体系审核，编制审核报告，跟踪验证纠正措施的实施效果；3.3各有关部门负责配合实施内审，对内审中相关的不符合项，负责分析原因制订纠正措施计划，并组织实施。4管理程序4.1内部审核由管理者代表组织实施，通常每年审核一次，间隔不超过12个月，有特殊需要进可适当增加。

2、4.2内部审核计划编制4.2.1管理代表负责组织制订年度内部审核计划，将年度内部审核计划列入“年度评审计划”，确定审核工作的目的、范围，以及审核的时间和频次，并报总经理审批。4.2.2制订内部审核计划时应考虑批审活动和区域的环境重要性及以往审核的结果。4.3内审员的选择及审核的实施内审员必须经过国家认可的咨询认证机构培训考核取得内部质量环境管理体系审核员资格，经总经理止式聘用和授权，并应确保审核过程的客观性和公止性。4.4审核前的准备4.4.1组建审核组A）rtl管理者代表根据审核部门及工作内容，组织成立审核组，并任命审核组长；B）审核组

3、长选定合适的小组成员；C）审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员；D）必要时可聘请外部有关专家。4.4.2审核计划与任务分配4.2.2.1每次“内部审核计划”由审核组长负责编制，交管理者代表审核，经总经理批准的计划一般在审核丽五犬由审核组长通知审核部门。4.2.2.2审核计划内容应包括：A）审核的目的、范围、依据；B）审核人员的组成及H期；C）被审核部门及涉及标准条款耍求；D）审核日期安排。4.4.2.3出审核组长、审核员共同协商确定，各审核员应分别承担哪些体系要求或职能部门的审核工作。4.4.2.4审核员根据分配的任务编写“审核记录

4、表”，并经小组讲座审核组长审核同意。4.5现场审核4.5.1由审核组长主持首次会议，首次会议内容：A）介绍审核组成员，被审核部门负责人及有关人员；B）向被审核部门阐明审核的目的、范围及所用的方法和依据；C）重申内部审核计划，若有困难吋进行调整；D）末次会议时间，参加人员及所需资源；E）参加人员签到及会议记录，如有异议必须澄清。4.5.2审核员按审核记录表到受审部门进行审核。4.5.3通过观察、调杳、询问，收集客观证据，并将审核情况记录在“审核记录表”上。4.5.4由审核组长召开审核组内部会议，综合分析评审结果，按照所依据的标准手册和程序相

5、应条款的要求，确定哪些要作为不符合项口提出，有异议时，由审核组长裁决，审核组内部会议结束后，由组长负责提出不符合项。受审部门确认不符合项。4.5.5不符合报告4.5.5.1“不符合报告”的内容A）受审部门及负责人；B）审核员姓名、审核口期；C）不符合事实的描述；D）不符合类型、程序；E）不符合有关规定条款；4.5.5.2由审核员将所有审核记录结果进一步整理，对不符合项填写“不符合报告”，并取得受审部门确认。4.5.5.3汇总分析A）分析历史情况和趋势；B）分析对产品和环境造成的影响；C）总结质量工作上的优点，给予肯定；D）对不符合项进行汇

6、总，填写分布表。4.5.6末次会议A）由审核组召集，主持会议，参加人签到，作好记录；B）重申审核目的、范围、依据、方式；C）向受审方宣读不符合报告及审核结论；D）提出对纠正或预防措施完成的日期耍求；E）说明对纠正或预防措施采取的跟踪验证工作。4.6内部审核报告4.6・1“内部审核报告”的内容A）审核的冃的和范围；B）审核依据的文件及审核日期；C）审核组成员及受审核部、项目；D）不符合的观察结果分布情况分析，不符合的数量及严重程序（不符合报告作为附件）;E）审核综述及审核结论；F）对纠正或预防措施完成的时限耍求。4.6.2审核报告由审核组长

7、编写，审核小组讲座通过，审核报告应提交管理评审。4.7纠正预防措施A）审核组负责将填写的“不符合报告”发放到相关责任部门；B）责任部门收到“内部审核报告”后，按报告上的耍求分析找出原因，制定纠正或预防措施计划；C）责任部门采取纠正或预防措施完成后审核组组织跟踪验证；D）如验证无效，重新按《纠正和预防措施管理程序》制订纠正和预防措施。4.8审核形式质量环境管理体系审核，由审核组每年集中一次对公司各责任部门按公司选定的IS09001：2008和ISO14001：2004标准要求及相关休系文件审核实际操作状况的符合性和有效性并加以鉴定确认。4.

8、9内审记录由综合部收集、整理、保管，执行《记录管理程序》。5相关文件《质量环境管理手册》《纠正和预防措施管理程序》《文件管理程序》6记录年度评审计划内部审核计划审核记录表内部审核报告