蚌埠分公司HSE目标展开表

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1、一、蚌埠分公司HSE目标展开表序号部门项目序号项目思路及措施专业管控流程（附流程图）流程实施细则、表单、计划、总结等作业文件台帐、实施过程确认表单、记录及总结等实施时间责任人负责人备注1生产部（1）工艺安全管理进行操作技术培训严格检查严格工艺参数严格操作严格过程控制《HSE》管理规定、《生产过程控制管理程序》、《工艺操作指标》1）培训方案2）开停车方案3）操作法、安全操作规程4）应急方案5）交付检维修前工艺处理方案6）开车前确认方案锅炉、压缩机、泵类等操作说明、指导书《工艺指标台帐》《巡检记录表》、《交接班记录》、《工艺指标记录表》、《装卸车记录》、《巡检确认单》、《检维修确认

2、单》、培训卡片全年董夏张良（2）设备及其安全防护设施管设备技术培训设备检查、检测设备计划检维修设备应急抢修管理《锅炉压力容器安全监察规程》、《企业标准化管理》、设备管理〈条例〉、《设备管理及检维修控制管理程序》等1）检维修计划2）技能培训方案3）检维修技术手册4）检维修规程5）检测方案6）检维修总结7）锅炉、压缩机、泵类等检维修说明、指导书《设备HSE检查表》《设备台帐》《设备检维修记录》《设备技术培训记录》《压力容器、管道检测记录》《应急抢修危险源识别表》全年吴飞张良（3）电气、仪表设备及其安全防护设施管理1）组织技术培训，确保员工操作技能达到要求；2）严格管理，做好预检预修

3、及紧急事故处理，保证检维修质量。3）作好仪表、电气HSE检查依据安全生产责任制《HSE》专业技术管理规范等1）检维修计划2）检维修技术手册3）检维修规程4）检测方案5）检维修总结6）电气、仪表类等检维修说明、指导书《仪表、电气HSE检查表》、《工作确认单》《仪表电气检维修记录》《仪表电气培训记录》全年王振江张良-15-(4)装置检、维修管理制定方案、严格管理《设备管理及检维修控制管理程序》检、维修方案确认单、作业票全年金晓生王振江吴飞董夏张良2安全主管(1)人员安全防护管理1）进行安全教育培训2）配备适合的劳动保护用品3）监督检查《蚌埠分公司安全教育培训制度》、《蚌埠分公司安全

4、检查制度》《劳动用品保护管理规定》《培训课件》《劳动保护用品使用说明》《培训记录》、《劳动保护用品发放标准》《劳动保护用品台帐》全年金晓生张树平（2）消防设备、设施管理1）定期检查消防器材可用情况2）作好消防栓防冻保护3）对不可用消防器材定期更换《消防管理规定》《消防器材说明书》《消防器材检查记录》《消防器材更换记录》、《消防器材平面布置图》等全年金晓生张树平（3）组织建立HSE管控流程、工作标准并监督实施1）组织建立、完善管理标准——有关HSE制度、规定2）组织建立、完善工作标准——作业指导书、记录、台帐3）监督检查执行情况《HSE制度、规定清单》《作业指导书清单》《台帐、记

5、录清单》8月20日金晓生张树平（4）组织、督导安全检查落实公司“三级”安全检查制度安全检查制度安全检查计划1）安全检查计划2）安全检查台帐3）安全隐患登记表全年金晓生张树平-15-（5）组织、督导安全教育1）新员工入司培训2）组织、督促、检查各部门作好定期培训安全培训制度安全培训计划1）安全培训台帐2）安全培训课件档案全年金晓生张树平（6）危险源管理组织各部门定期作好危险源识别、风险评价、风险控制《危险源识别、风险评价、风险控制程序》《、环境评价风险控制程序》年、月、周危险源识别、评价与控制计划《重大危险源档案》《HSE检查记录表》、《工作危害分析表》、《危险和可操作性研究分析

6、表》、《不符合项清单》、《评价报告》、一年两次（大修之前一次，年终一次）金晓生张树平（7）应急管理通过组织危险源识别找出危险源，组织各部门作好应急措施《应急管理规定》《重大危险源应急预案》金晓生张树平（8）隐患治理1）组织好重大隐患项目的整改（暂时不能整改的，做好计划并制定监控措施）2）抓好日常隐患项目的整改《隐患治理管理规定》《隐患整改方案》、《隐患治理进度计划》、《隐患治理清单》、《项目整改验收单》全年金晓生张树平（9）现场作业管理培训；做好对现场的直接作业环节的监控；落实各大票证。《新能蚌埠分公司HSE管理规定》动火证、动土证、装置一般作业票、临时用电作业票、高空作业票全

7、年金晓生张树平-15-3技质安部（1）分析安全管理1）操作技能培训2）个体防护3）监督检查4）控制分析准确度《分析实验室规章制度》《培训课件》、《分析操作规程》、《化学药品技术说明书》、《分析安全操作规程》、《化验室安全操作规范》《分析检查记录表》、《教育培训记录》、《化学药品明细表》全年朱琴琴辛建文4综合部(1)车辆管理严格车辆管理制度、加强安全教育《驾驶员岗位职责》、《车辆管理规定》、《车辆行驶费用管理规定》《培训记录》《HSE责任状》全年李旺（2）安全保卫加强经警管理《经警岗位职责》、