物料检验程序02

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1、广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂物料检验控制程序文件编号：QP—QC—01版本版次：A3制订日期：2012.03.13制订部门：品质部制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：1/3制修订记录序号制修订日期版次修订内容12006-11-21A1增加《化工助剂使用有效期限》、12006-11-21A1《化工助剂检验标准》22009-2-16A2更

2、新版次及表单内容32009-2-16A2修订“物控部”改为“PMC部”42009-2-16A2修订“送货单”改为“来料检验联络单”52009-2-16A2修订《不合格品管制程序》改为《不合格品控制程序》62009-2-16A2修订“副总”改为“总经理”72009-2-16A2修订“总工”改为“总经理”82009-2-16A2修订5.2.2项内容92012-3-13A3更改文件班次102012-3-13A3修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司”广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈

3、泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：2/31、目的通过对采购的物料进行规定的检验和试验，防止不合格的物料投入生产使用。2、适用范围：适用与产品质量有关来料（浆板、化工、煤炭、包装材料）的检验和试验。3、职责3．1品质部负责该程序的制定和修改。3．2IQC负责对进厂包装物料进行检验。3．3化验员负责对浆板、化工原料、煤炭进行分析、检验。3．4相关部门保证本程序的有效实施。4、定义特采：对还未

4、经检验或经检验不合格而由PMC部提出生产急需用之物料。5、内容5．1包装物料检验.5.1.1IQC检验员收到PMC部发来要求检验物料“来料检验联络单”时，IQC检验员根据产品样板、标准，依照《检验抽样计划》对物料进行抽样，按《物料检验标准》对其进行检验。5.1.2IQC检验员检验完毕物料，将在物料“送货通知单”上签名（有不合格品种写上“不合格”），并填写《进厂物料检验记录表》上交品质部，合格品通知仓管员正常入库。5.1.3经IQC检验员检验后判定为不合格的物料，IQC检验员除把不合格情况口头通知仓

5、管员外，书写“经检验不合格”纸条，盖上检验章或签名，将纸条贴于不合格物料处的醒目位置，同时填写《物料异常报告单》1小时内报品质部；5.2浆板（湿浆）、化工原料、煤炭进厂检验：5.2.1化验员收到PMC部发来要求检验物料的“来料检验联络单”时,按《浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图》进行操作，5.2.2煤炭进厂先由PMC部发来要求检验的“来料检验联络单”，化验员首先对煤炭进行外观——色泽、粒度等进行检验，合格再卸货，然后取样进行煤质分析。广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-Q

6、C-01制定部门：品质部版次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：3/35.2.3化验员分析过的原材料（浆板（湿浆）、化工原料、煤炭）由化验员按《化工助剂使用有效期限》、《化工助剂检验标准》检验并填写《原材料进厂质量分析报告》和《煤质分析报告》上报品质部，审核后报送相关部门。5．2．4经化验员检验、分析判定为不合格物料，就直接在《原材料进厂质量分析报告》和《煤质分析报告》上判定不合格，然后上交品质部请示上级领导审批最终处理意见，如是浆板（湿浆）

7、不合格，先按（浆板、湿浆进厂质量检验抽样运作流程图）运作。5．5未检验而生产急用之物料，由生产部提出，须经品质主管同意可特采使用。5．6经检验判定为不合格之物料按《不合格品控制程序》进行处理。6、相关文件6．1《检验抽样计划》6．2《浆板/湿浆进厂质量检验抽样运作流程图》6．3《物料检验标准》6．4《不合格品控制程序》6．5《化工助剂使用有效期限》6．6《化工助剂检验标准》7、表格7．1《来料检验联络单》7．2《物料质量信息反馈报告》QR-QC-217．3《原材料进厂质量分析报告》QR-QC-22

8、7．4《煤质分析报告》QR-QC-237．5《进厂物料检验记录表》QR-QC-247．6《物料质量信息反馈单》QR-QC-25浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图仓管员化验员叉车司机辅助工品质主管车间主管经理、总经理浆板（湿浆）到厂卸货之前，先通知品质部化验员抽样检验，合格再卸货。接到仓管员通知，立即联系叉车司机、辅助工进行抽样检验，先检验尘埃、白度，合格立即通知仓管安排卸货；如有异常情况，通知仓管暂不卸货，把异常情况报告品质部主管，按品质部主管安排进行工作。辅助工：接到化验员通