制程检验管理程序(QPI02)

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1、东莞市***五金制品有限公司程序文件文件名称：制程检验管理程序文件编号：QPI02版本/版次：A/0生效日期：2013-11-12部门代码:I编制：_____日期：审核：日期：批准：日期：制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02013-11-12全页次（含封面共4页）全章节内容全面修改发行东莞市***五金制品有限公司程序文件文件名称制程检验管理程序文件编号QPI02版本/版次A/0页次/页数2/4编制日期2013-11-121.目的:通过对制程之检验控制，确保本公司的制程能力及成品品质符合既定的标准和要求。2.范围:适用于本公司各个生产车间的制程及成品之检验

2、和控制作业。3.定义：无4.职责:4.1生产部：4.1.1负责生产备料及物料核对；4.1.2负责物料投入上线及确认；4.1.3负责首件制作；4.1.5负责生产作业及自检、互检、全检；4.2品管部：4.2.1IPQC负责首件检验及制程巡检；4.2.2FQC负责成品最终检验；4.1.3负责制程品质异常处理及跟踪；4.3仓库部：负责成品入库作业5.流程示意图：附件（一）：制程检验作业流程图6.内容及要求：6.1备料：6.1.1生产部根据《生产通知单》之规格要求以及相应的《BOM表》等资料进行备料，物料员负责对物料的品名、规格、数量、标识等进行核对，确认无误后方可投入使用。6.2制程检验：6.2

3、.1生产部依据《工艺流程图》、《作业指导书》以及《工程图面》等文件进行首件制作，首件检验时机：6.2.1.1正常生产前，经调试模治具后生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.1.2异常停机，经调试模治具后、换模治具复产生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.1.3异常发生后，改善完成手重新恢复生产首件品时，需要品管首件确认。6.2.1.4更换生产设备机台、治夹具时和更换操作工生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.1.5变更生产材料/变更生产工艺生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.1.6试产或改模治具生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.1.7停机24小时生产首件品，需要

4、品管首件确认。6.2.1.8新订单时生产首件产品时，需要品管首件确认。6.2.2新订单操作作业:生产主管对“人、机、物、法、环”等生产要素进行确认，并自检确认产品结构、型号规格以及外观符合要求之样品5PCS，依据《生产通知单》确认无误后填写《首件检验报告》连同首件样品交IPQC检验.6.2.3调机修模、换模操作作业:作业员主动将(调机、修模、换模)后之样品10PCS交IPQC确认,无需填写《生产记录单》及《首件检验报告》,IPQC确认OK后方可继续生产,反之则调试改善.6.2.4IPQC收到生产送检的首件样品后，准备好《生产通知单》、《工程图面》、《检验指导书（SIP）》、《QC工程图》

5、、《样板》、检测工具等；6.2.5IPQC对首件样品之品名规格、外观、尺寸、性能等项目进行检验，检验结果记录于《首件检验报告》中，并将首件OK样品挂于对应机台,由QC组长对首件检验的结果进行审核和最终判定.东莞市***五金制品有限公司程序文件文件名称制程检验管理程序文件编号QPI02版本/版次A/0页次/页数3/4编制日期2013-11-126.2.6批量生产中，各操作员应对本工位的作业品质进行自主检查，以避免不良品流入后工序，同时须对来源于前工序的材料进行检查，做到工序之间的互检，避免前工序的不良流入本工位，相关机台可根据实际需要将作业过程中的自检、互检记录于《自主检查日报表》中；注明

6、：数据收集频率为1H/次，且IPQC需每H对操作员工自检状况予以确认指导。6.2.7品质部IPQC负责生产过程中的巡回检验，按照《QC工程图》、《检验指导书》以及《工程图面》等技术资料的要求，对制程中的各个工序作业品质进行检验，并对作业现场的“人（例如人员是否经培训合格上岗）、机（例如机器设备是否经保养合格或校准合格）、物（例如物料的规格、标识、摆放是否符合要求）、法（例如作业方法是否正确）、环（例如作业环境是否符合要求）等生产要素进行管控，巡检结果记录于巡检报告上；注明：规定IPQC每H对各自所负责的机台进行一次巡回检验，并将巡回检查的结果记录收集，若是部分产品需绘制管制图时，则规每H

7、对管制图汇制1次，近而确保制程稳定性。6.2.8当修机、调试、换料后，生产应及时通知IPQC进行检验确认；NG则继续调整到合格为止，OK即可生产；针对修机所产生的试样品需由IPQC确认是否OK，作业员不可随意判断。6.2.9生产完成的制成品由生产部进行检验，检查结果记录于《自主检验日报表》中；6.2.10检验合格的产品，由包装员根据《包装规范》进行包装作业，包装完毕，填写《送检单》或《生产记录单》随货送到规定的待检区域，并交FQC检