制程检验管理程序

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1、发放部门/单位（需发行标注V）:□总经理室□文控中心□财务部□业务部□管理部□资材部□制造部□工程部□研发部□品保部□人事课□行政课□采购课□关务课□生管课□仓管课□其它：修订记录版本/版次修订内容修订日期修订者核准审核制订1.0目的：为确保经过制程的产品到下一制程作业顺畅，避免造成产品品质异常问题的发生，特进行检验与测试，以保证品质。2.0范围：生产过程之检验与测试均适用之。3.0定义:3.1PQC：ProcessQualityControl制程品质控制。3.2STP：StandardInspectionPocedure检

2、验标准书。4.0权责:4.1品保：制程巡检、稽核、异常反馈与处理。4.2制造：进行自主检查、改善制程异常以达到品质要求。4.3生技：相关结构或性能的异常分析与处理。4.4生管：制程中发现的异常品所需求人力及排程的安排。4.5采购：对制程中发现的來料异常品的协助处理。4.6设备：对制程中发现设备异常的处理。5.0作业内容：(如附件一)5.1涂装巡检作业流程：5.1.1班次首件的检验吋机：(1)当班开线时。(2)制程异常，重新开线吋。(3)制程条件变更吋，如人员，治具，设备等等。(4)油漆型号及批号变更时。(5)其它项目耍求吋。

3、5.1.2巡回检验吋机：制程过程。5.1.3班次首件检查：(1)班次首件产出吋，经线终检人员进行自主检查检验0K后，交由当线PQC依照SIP、工程样甜或限度样甜等进行班次首件的检查，并将检验结果记录于《首/末件检查表》(MF-4-003)中，并签名，品管组长进行确认。班次首件检查0K后方可生产，生产过程依照班次首件标准生产。(2)班次首件检查不合格吋，生产单位必须找出原因，并进行改善0K后方可生产。PQC同吋将情况反馈给主管。(1)班次首件检查必须分治具模穴及产品穴号等确认。(2)当班结束后，班次首件随线包装。5.1.4巡回

4、检查：(1)在各站终检人员检查完成后放入下工序的产品，PQC按照SIP,工程样本或限度样品进行抽检，检查此站位作业员作业的产品品质，如果0K则继续进行抽检；如果发出连续3PCS产品为同一个不良问题，则为异常，及吋追踪此吋间段的产品品质，并11发出《品质异常联络单》(QC-4-003)给当线负责人，要求现场进行改善并且回复，具体依照《品质异常处理流程》(QC-3-002)作业。不合格的标示不合格品具体按照《不合格管理程序》(QC-2-004)执行:重工,选别或报废等。(2)巡回检查抽取的频率为5PCS/2H.站。(3)检验结果

5、及时记录于《制程巡检/抽检品质记录表》(QC-4-002)中。确实记录，每F1呈送主管审阅。5.1.5终检后的抽检：(1)终检人员装好篮/箱的产品需进行抽检，PQC按照STP,工程样品或限度样品进行批量抽检，每2小时抽检一次，每次抽检20PCS,需分篮/箱进行，每篮/箱抽取最多不超过5PCS,按0收1退的接受水准进行判定。(2)检验判定合格，在《生产管制卡》(MF-4-001)或《产品标示单》(QC-4-004)的相应栏标示合格绿色标签，继续下批的抽检动作；检验判定不合格，在《生产管制卡》(MF-4-001)或《产品标示单》

6、(QC-4-004)的相应栏标示不合格红色标签，并贴《不良品标示单》(QC-4-006)于栈板的朝外最上层的左上角，具体依照《检试验管理程序》(QC-2-002)执行。不良品给当线主管确认及QE确认，同吋知会品管组级以上主管，发出《品质异常联络单》(QC-4-003)给制造，要求现场立即改善并回复对策，具体依照《品质异常处理流程》(QC-3-002)作业;不良品依照《不合格管理程序》(QC-2-004)执行:重工、选别或特采等；需特采吋，按照《特采作业流程》(QC-3-003)进行，品管需在接到经过各相关单位会签并且核准的《

7、特采申请单》(QC-4-013)后，方可标示特采黄色标签；如有特殊情况吋，按特别要求处理：如因生产或出货紧急时，经冇特采核准权限的主管确认口J以特采，可在一天内后补《特采申请单》(QC-4-013),品管先行标示。(3)检验结果及吋记录在《制程巡检/抽检品质记录表》(QC-4-002)中。确实记录，每日呈送主管审阅。5.1.6班次末件检查：末件产品需经过全检检查后，曲当线的终检人员交给当线PQC检查，将结果记录在《首/末件检查表》(MF-4-003)中，并签名。如发现有不良吋，需及吋追溯询一批次产品的品质状况。5.1.7制程

8、稽核：(1)稽核时机：生产过程。(2)稽核频率：每班一次。(3)稽核主要内容：在每班开线时，PQC依照《QC工程图》(QC-4-061)的要求核对作业流程是否符合要求；现场5S、作业品质、标准文件、仪器及相关环保要求标识等，具体依照实地稽核SIP耍求执行。(4)稽核过程未发现异常，则持续进