员工出差管理规定2011-9-20

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5、不铺张浪费，不无故耽误返回时间。四、员工出差管理办法1、出差人员须在出差前两个工作日，填写《出差登记表》，交总经理进行审批，若出差时间超过三个工作日的，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》，提交至部门经理，若未按规定做好交接工作，影响公司其他工作开展的，视情节轻重进行30—100元处罚。2、出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利，一经发现将视情节轻重对相关人员进行300---1000元及开除的处罚。3、出差员工补休的规定返回公司时间出差时间补休时间返回公司≥14︰00出差时间≤8小时

6、0出差时间≥3天半天出差时间≥6天1天五、差旅费的管理1、员工出差前可向公司借支差旅费（包括生活费、住宿费、交通费），以保障出差基本生活。2、出差人员如需借支差旅费的，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经总经理审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。若须借支大额现金的需在出差前三个工作日向财务总申请。六、住宿费、餐饮费管理职位住宿标准异地餐饮、交通、通讯补贴标准总经理及以上限额：200元/日50元/天部门经理限额：150元/日40元/天普通员工限额：100元/日30元/天1、员工出差一般以快捷酒店为主，像：如家

7、、自家、七天连锁等酒店2、若有特殊原因，需要入住星级酒店的，需先向总经理审请，批准后方可实行。3、当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿，当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度为标准，不累计住宿人员可报销额度。5、超额部分不予报销，不足部分也不予补偿。七、交通费管理1、火车、汽车：两地距离相隔400公里以上，或连续乘车12小时以上的，皆可乘坐卧铺票。不符合此规定的，则不能购买卧锖票。2、飞机：经理级以上员工出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出

8、差路途较远或出差任务比较紧的，经总经理批准后方可乘坐飞机。3、员工在出差地处理事务，主要以乘坐公交车为主要工具，路途较远或任务比较急的，经总经理批准后