宁波凯信公司订购采购流程规范

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1、宁波凯信公司订购采购流程规范1．目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规范。2．适用范围本公司物料、零件的订购、采购管理业务员。3．请购规定3．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。（4）交期相同且同属一个供应商的物件，请购部门应填具在同一份请购单内。（5）紧急请购时，请购部门应在备注栏注明，并加盖“紧急”章。3．2请购核准权限3．2．1国内物料采购核准权限（1）

2、请购金额预估在人民币10000元以下者，由经理核准。（2）请购金额预估在10000-50000元者，由付总经理核准。（3）请购金额预估在50000元以上者，由总经理核准。3．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元10000元以下者，由经理核准。（2）请购金额预估在美元10000-50000元以下者，由付总经理核准。（3）请购金额预估在美元50000元以上者，由总经理核准。3．2．3请购的撤消（1）已开具请购单并经核准后，因各种原因需要撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头通知采购部。（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。（3）采购部门

3、接获通知单后，立即停止一切采购动作。（4）未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协商善后工作。4．采购规定4．1采购方式本公司采购方式一般有下例几种：（1）集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2）合约采购：经常性物料，尽量采用合约采购方式。以确保货源与价格的稳定。（3）一般采购：除（1）、（2）以外的物料，采用随需求而采购的方式。4．2．国内采购作业规定4．2．1询价、议价（1）采购人员接获核准后的“请购单”，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（2）供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。（3）专业材料、用品或项目、采购部应会

4、同使用部门共同询价与议价。（4）采购议价应采用交互议价的方式。（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。4．2．2呈核及枋准（1）采购人员询价、议价完成后，在“请购单”上填上询价或议价结果，必要时附上书面说明。（2）标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依核准权限呈核。（3）不论采购核准权限规定金额多少，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。4．2．3订购作业（1）采购人员接获核准后的“请购单”后，应以“订购单”形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。（2）如属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在“订购单”上明确注明。（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应

5、商跟催交货进度。4．2．4验收与付款（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。（2）依财务管理规定办理供应商付款工作。4．3国外采购作业规定4．3．1询价、议价参照国内采购作业方式进行。4．3．2呈核及核准参照国内采购作业方式进行。4．3．3订购作业（1）采购部接获核准后的“请购单”后，应以“订购单”形式向供给商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。4．3．4进口事务处理（1）依国家法规办理进口签证。（2）办理进口保险和公证。（3）进口船务安排。（4）进口结汇。（5）依国家法令申办进口税。（6）提供提货文件。（7）办理进口报

6、关手续。（8）报关。（9）公证。（10）退汇。5．相关记录：订购单。