外购器材管理办法

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1、外购器材管理办法1范围本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司（以下简称郑飞公司）以外任何厂商的产品（或器材）。非生产用器材参照木标准执行。器材采购范围及遵循的原则2.1航空产品直接用料须向郑0公司中请供应;2.2其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材;2.3器材采购应遵循的原则器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。2.3.1归口管理，集中采购的原则2.3.2比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价,择优选定;2.3.3一般

2、应在《合格器材供应单位》（郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入木公司目录）名单内选择供应商，对名单外采购应办理和关审批程序;2.3.4履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购;2.3.5无合同采购一般为紧急采购（或采购金额1000元以下），应履行相关审批程序后实施采购。3管理职责器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批;生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实池技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作;财务部负责审核供方器材价格；综合管理部负责组织合同的评审

3、工作;公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。4器材采购计划4.1计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划;4.2计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给釆购员；4.3采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。5器材采购5.1采购项R应按采购计划（或采购单）实施。5.2产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。5.3器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议（或契约）形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。5.4价格：无论何种渠道

4、采购都必须货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。5.5质量：采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收I■办议，使用时办理代用手续。5.6货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。6供应商选择评价6.1为保证外购器材的质量，在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。6.2职责分工6.2.1生产管理部负责提出器材供应、技术服务

5、，外协承制单位，并组织评价。6.2.2技术质量部负责供应单位质量保证能力考察、审定。6.3程序及要求6.3.1考察方式6.3.1.1函调生产管理部发出《供方质量保证能力考察表》，考察供方质量保证能力或外协单位质量保证能力。6.3.1.2实地考察根据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人员参加，实地考察其质量保证能力及供应能力。6.3.1.3实物验证根据相关的技术标准及要求，对供方提供的器材、外协产品进行实物验证、检验或筛选。6.3.1.4比价考察生产管理部、财务部根据《器材采购比价审杳表》考察供应单位价格水平。6.

6、3.1.5考察口J采取以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。6.3.2考察内容——质量管理体系建立和运行状况；——产品质量的符合性、稳定性；——生产过程质量控制状况；——设备、工艺技术水平、单位资质；——服务水平；——价格水平；合同履约能力。6.3.3选择、评价准则6.3.3.1能够按要求持续提供器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.2郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.3技术质量部负责对外购器材质量进行符合性控制，并作岀判定；6.3.3.4技术质量部组织外购器材的试

7、验、验证，并给出结论；6.3.3.5做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核“合格供应单位”提供依据；6.3.3.6首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上（含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.7取得国家相关部门资质认证提供技术服务的单位可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.8首批外购器材验证不合格的供方作如下处理：——取消其供应、外协承制资格；——要求其整改，仍达不到要求的供方，取消其供应、外I•办承制资格。——无其他替代供方的，要求其整改，直至符合要求。6.3.4重新评价准则牛产

8、管理部、技术质量部根据供方的质量、服务及价格等方面的情况填写《供方业绩评价表》（见附表），对供方进行重新评价和动态管理。（1）质量得分=（合格件数/总件数或合格批次/总批次）X60,满分60分