QP-013-标识追溯管理程序

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1、凌鹏实业有限公司编号QP-013标识追溯管理程序版次B/1发行日期2012.03.5页次第4页共4页修订日期修订条款修订(增加/删除/修改)内容简述修订后版次修订者2008.2.28首次发行A/0文保中2010.3.1组织架构变化导致部门名称变化A/1吴庆定2011.09.20文件全面修改B/0蒋海林2012.03.5增加6.7追溯B/1牛军涛编制者姓名：审查者姓名：批准者姓名：编制者职务：审核者职务：审批者职务：签名：签名：签名：4/4凌鹏实业有限公司编号QP-013标识追溯管理程序版次B/1发行日期2012.03.5

2、页次第4页共4页1.目的：为了在来料、制程、库存、交货等各阶段，能够正确识别产品或物料，并便于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.2.适用范围：本公司所有材料、半成品及成品。3.参考文件：进料检验管理程序制程检验管理程序最终检验管理程序仓储管理程序生产制程管理程序4.定义：产品身份标识：包含产品的品名、规格、料号、生产日期、客户等，是区分产品与其它产品的标志。产品状态标识：指产品处于待检验、合格、不合格及待处理的状态，是判断产品是否可用的依据。5.职责：供应商：外购材料的身份标识IQC：外购材料的状态标识，进料检验记录作业

3、人员：生产过程中半成品、成品的身份标识，生产记录IPQC及FQC：生产过程中半成品、成品的状态标识，制程检验记录.入库检验记录OQC：出货产品的状态标识，出货检验记录。6.内容：6.1进料检验标识与记录：6.1.1进料检验合格产品，由IQC在材料外箱上张贴“IQCPASSED”绿色标签，特采产品张贴“特采”黄色标签，拒收产品粘贴“REJECT”红色标签，同时在产品标签栏内注明检验人员及检验日期及不良点说明。6.1.2检验记录记录在“IQC进料检验记录表”内。6.1.3检验合格之材料需要张贴入库月份标签，标签字体为“1月”

4、、“2月”等字样及标示需颜色区分6.2生产过程标识与记录：6.2.1生产过程中的良品、不良品、待检验品等需要存放在不同的区域并标识清楚；6.2.2半成品以“现品票”进行标识，成品以成品标签进行标识（必要时，依客户要求标识），注明品名规格、料号、数量、生产日期、作业人员等相关信息；4/4凌鹏实业有限公司编号QP-013标识追溯管理程序版次B/1发行日期2012.03.5页次第4页共4页1.1.1相关作业信息需要记录在生产日报表内。1.2制程检验标识与记录：1.2.1IPQC对产品进行巡检，并记录在”IPQC巡检记录表”内。

5、1.2.2FQC对产品进行检验，合格产品在“现品票”或成品标签内加盖“FQCPASSED”标签或印章并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于不合格区。1.2.3FQC检验结果需要记录在“半成品入库抽检成绩报告”内。1.3出货检验标识与记录：1.3.1OQC对出货产品进行检验并记录在“出货检验记录表”内1.3.2检验合格产品加盖“OQCPASSED”印章或张贴标签并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于待处理区。1.4ROHS环保标识：1.4.1有环保需求的原

6、材料，由供应商张贴ROHS标签，特殊情况下由IQC张贴；1.4.2成品由FQC入库前张贴“ROHS”标签。1.5材料批号管制：6.6.1为方便材料使用的追溯，必要时，生产相关记录内需要记录材料批号。6.7追溯6．7．1进料追溯：客户下订单后由业务部交计划将订单号转化为内部制令单号，再分发给采购与生产，将采购单﹑供应商送货单﹑仓库入库单﹑品管进料检验报告﹑部门领料单统一由制令单号来串连。6．7．2制程追溯：生产部接计划指令单将生产日报表﹑制程巡检报告﹑生产入库单﹑品质抽查记录统一由计划制令单号来串连。6．7．3出货追溯：仓

7、库出货将产品出库单﹑送货单﹑出货检验报告按照计划制令单号统一标注﹑连接制程与进料最终实现全过程的追溯。6．7．4环保追溯：目前我司所使用的材料全部为环保材料，在记录与表单上不在作特别说明与标示，如有涉及到不环保材料使用时将作特别的标示与记录。6．7．5成品出货时，如客户有要求则依照客户标准进行标示与记录。如无要求则依照凌鹏标准进行作业。2.附件：附件1：标识式样表3.表单记录：无。附件1：标识式样表4/4凌鹏实业有限公司编号QP-013标识追溯管理程序版次B/1发行日期2012.03.5页次第4页共4页标签标签式样使用时

8、机IQCPASSED张贴在外购材料外箱上拒收标签张贴在材料、半成品或成品外箱上特采标签张贴材料、半成品或成品在外箱上FQCPASSED张贴张成品外箱或小包装袋上OQCPASSED张贴在成品外箱上现品票张贴在半成品外箱上成品标签张贴在成品外箱上或小包装袋上4/4