销售人员奖励金计提及发放规范

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1、文件类型：区］制度□决定□任命□纪要□请示□汇报□通知□其它文件编码：日期：拟文审核批准《销售体人员奖励金计提及发放规范》（试行）为规范销售体人员（含单项目置业顾问、销售经理或销售总监，下同）奖励金计提及发放数据的填报、审核流程，公司制定了《销售体人员奖励金计提及发放规范》。该规范中的模板仅供参考，各分支机构可以根据管理需要，设计相关报表格式和内容，但相关流程应按照本规范要求严格执行。本制度自2011年9月1日起执行。该制度由总部经营管理中心、财务与投资中心及人力资源中心负责解释。经营管理中心财务与投资中心人力资源

2、中心2011年8月24日抄送：凶人力资源中心区］财务与投资中心区1总裁办冈经营管理中心区战略客户中心冈研发支持中心冈分支机构抄报:因董事长冈总裁冈副总裁销售体人员奖励金计提及发放规范一、奖励金计提及发放流程的总体原则《销售体人员奖励金计提报表》和《销售体人员奖励金发放报表》应按月、年统计并全案汇总。二、销售体人员奖励金计提规范（_）计提环节控制>月度《销售体人员奖励金计提报表》由项目品管依据项目台账及销售体人员绩效考核方案编制，由项目销售负责人审核，项目部品管负责人复核，项目部负责人审批。若分支机构无项目部架构或未

3、配置项目部品管岗位，由分支机构运营管理部代行项目部品管复核工作，若分支机构无项目部架构或项目部负责人暂时缺编,由分支机构主管业务副总代为审批。>每月1日（如遇节假曰II页延）,项目品管将上月电子版《销售体人员奖励金计提报表》提交至分支机构财务部,财务部据此进行账务处理。>每月5日前（如遇节假曰II页延）,项目品管将经项目销售负责人项目部品管负责人和项目部负责人审核、审批后签字确认的《销售体人员奖励金计提报表》提交至分支机构财务部备档。以上提交至财务部的《销售体人员奖励金计提报表》电子版与签字版数据应保持一致。若在复

4、核中发现每月1日提交给财务部的电子版数据存在错误，项目品管不修改当月数据,但须在签字版中注明该错误,并在次月报表中逬行退还修正。>《销售体人员奖励金计提报表》中使用的点位应依据经分支机构负责人授权批准的各项目绩效考核制度确定。>若不以月度任务作为考核置业顾问标准的,考核结束前《销售体人员奖励金计提报表》使用的点位由项目销售负责人结合对任务完成情况的合理预计暂行确定，考核结束后应根据考核结果对考核期内使用的点位进行调整,并在考核结束月份的《销售体人员奖励金计提报表》中进行修正。（二）计提流程图销售体人员奖励金计提报表

5、流程项目品管项目销售负责人项目部品管负责人/分支机构运营管理部项目部负责人/分支机构主管业务副总分支机构财务部计算当月销售体人员奖励金《销售体人员奖励金计_提报表》（电L子版）每月1日提交账务处理不通过《領体人员奖励金计提报表》（电子版）不通过不删每月1日提交•审核报表数据►审批报表数据在《销售体人员奖励金计提报表》的次月数据中调整审◄核.复核、审批过程中发现的错误。打印当月《销售体人员奖励金计提报表》签字（注明错误）.提交会签.审核签字复核签字审批签字财务留档作为入账依据每月5日前提交▼流程结束销售额依据：项目签

6、约台账；点位的依据:项目绩效考核制度；删点側依据:月度任务完成情况发放数据的依据:上月《销售体人员奖励金发放报表》审核内容：1.月度销售数据的真实性、准确性、・2、点莅选择的合理性、合规性；3、上月发:准确.完整理入当月《销售体人员奖励金计提报表》中・复核内容：1.项目完整性;2.月度销皆数据的更实性.准确性.完整性；3.点位选择的合规性；4.计算公式的准确性；5.上月发放数据均准确.完整地录入当月《销皆休人员奖励金计提报表》中・确保项目计提的奖励金符合公司政策■整体数据真实合理。按照各项目的《销酋体人员奖励金计提

7、报表》数据进行账务处理,确保相关核算金额与纸质报表金额一致,确保所有在售项目均计提了奖励金•（三）计提流程中各岗位职责描述1.单项目1）项目品管>计算销售体人员当月应计提的奖励金，编制《销售体人员奖励金计提报表》,提交项目销售负责人审核、项目部品管负责人复核;>每月1日（如遇节假日顺延），将电子版《销售体人员奖励金计提报表》提交至分支机构财务部；>打印《销售体人员奖励金计提报表》签字确认，并提交项目销售负责人、项目部品管负责人/分支机构运营管理部会签，项目部负责人/分支机构主管副总审批，每月5日前（如遇节假日顺延）

8、之前提交给分支机构财务部备档。2）项目销售负责人>根据月度销售情况和各置业顾问月度任务的完成情况，审核奖励金点位是否正确，奖励金计提金额是否准确，奖励金计提是否完整,并对审核结果签字确认。2.项目部/分支机构1）项目部品管负责人/分支机构运营管理部>监督各项目及时完成《销售体人员奖励金计提报表》的编制，复核奖励金点位是否合理,复核奖励金计提是否完整、准确,并