《广东省企业所得税申报系统》V32

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1、广东省企业所得税申报系统V2019.09操作手册广东省企业所得税申报软件V2019.09版操作手册（翔远软件:2019-4-08）·本系统由珠海市翔远软件科技有限公司开发，适用于2019年企业所得税季度申报和2018年度企业所得税申报。本次升级：年度申报依据2018年12月17日国家税务总局发布关于修订《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》部分表单样式及填报说明的公告，对原企业所得税年度纳税申报表（2017年版）报表进行了修订，适用于申报期2018年以后的企业申报。季度申报依据2019年1月18日国家税务总

2、局发布2019第03号文件“关于修订《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类2018年版）》等部分表单样式及填报说明的公告”进行了修订，适用于2019年以后月季度预缴的企业申报。对原企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2018年版）等报表进行了修改。申报软件可处理的业务类型：序号项目居民纳税人查帐征收核定征收01年度纳税申报表PP02季(月)度预缴申报表PP03会计报表(含企业会计制度,企业会计准则,小企业会计准则,事业单位会计报表)P一．软件安装：__________________________________

3、______________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第12页共12页广东省企业所得税申报系统V2019.09操作手册解压下载文件包，双击[广东省企业所得税申报系统V2019.09.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。安装过程中如提示已经安装过旧版软件，请选择是，尽量保留以前年度的数据，如图1所示。

4、图1一．软件登录：首次使用进入登录界面时，点击[登录]按钮。首次登陆无需输入密码，如果需要修改密码，请进入软件后在菜单-系统-用户管理自行修改密码。如图2所示。________________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第12页共12页广东省企业所得税申报系统V2019.09操作手册图2图3登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处

5、理与企业所得税有关的申报业务。如图3所示。一．软件使用流程：1．初始化：首次使用，请点击[新建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功，默然第一个选项为大多数企业的选项，分红色为必填项。如图4所示。________________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第12页共12页广东省企业所得税申报系统V2019.09操作手册图4本系统

6、可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。初始化项目说明：A.[纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。B.[纳税人名称]：请填企业全称C.[经营地址]：请填实际经营地址。D.[开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2018-1-1）E.[纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业（99%的企业选择此项目）、非居民企业（代表处）F.[企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。G.[适用会计制度]：请根据实际情况选择

7、（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。________________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第12页共12页广东省企业所得税申报系统V2019.09操作手册A.[征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。B.[预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。C.[核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。D.

8、[境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表A108000的可填列次）E.[行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。F.[汇总企业类别]：正常选择G.最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[