广东省企业所得税申报系统v2014.010版_简要操作说明

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1、广东省企业所得税申报系统V2014.004简要说明广东省企业所得税申报软件V2014.010版简要说明（翔远软件:2015-08-11）本系统系受广东省国家税务局委托，由珠海市翔远软件科技有限公司开发，适用于新所得税《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）〉的公告》（国家税务总局公告2014年第63号）申报业务：可处理的业务类型：序号项目居民纳税人查帐征收核定征收01年度纳税申报表PP02季(月)度预缴申报表PP03季(月)度预缴申报表PP05会计报表(含企业会计制度,企业会计准则,小企业会计准则,事业单位会计报

2、表)P07汇总纳税分支机构分配表P10涉税文书P一．软件下载：纳税人可登录广东省国家税局网站（http://portal.gd-n-tax.gov.cn），在广东国税网站--办税服务--资料下载--软件下载栏目下免费下载并使用。二．软件安装：解压下载文件包，双击[广东省企业所得税申报系统V2014.010________________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第6页

3、共6页广东省企业所得税申报系统V2014.004简要说明.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。一．软件登录：首次使用进入登录界面时，点击[登录]按钮。登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。二．软件使用流程：1．初始化：首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。初始化项目说明：A.[纳税

4、人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。B.[纳税人名称]：请填企业全称C.[经营地址]：请填实际经营地址。D.[开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2012-1-1）E.[纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业（99%的企业选择此项目）、非居民企业（代表处）F.[企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。G.[适用会计制度]________________________________________________________________________

5、________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第6页共6页广东省企业所得税申报系统V2014.004简要说明：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。A.[征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。B.[预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。C.[核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。D.[境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表六的可填列次）E.[行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。F.[汇总企业类别]

6、：正常选择G.最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。2．创建报表：选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄。双击已创建的

7、报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。3．录入数据：________________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司第6页共6页广东省企业所得税申报系统V2014.004简要说明表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态，无值

8、单元格请录0.使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。数据录入过程中，