《广东省企业所得税申报系统》v

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1、广东省企业所得税申报系统V3.2简要说明《广东省企业所得税申报系统》V3.2版简要说明本系统系广东省国家税局委托，由珠海市翔远软件科技有限公司开发，采用先进的开发理念与工具，经过税务机关的严格测试，适用于新《企业所得税法》下的内资企业、外资企业纳税申报业务：一．可处理的业务类型：序号项目居民纳税人非居民纳税人查帐征收核定征收查帐征收核定征收01年度纳税申报表PPPP02季(月)度预缴申报表PPPP03扣缴报告表PP04会计报表(制度3张准则4张)P05关联业务往来报告表P06汇总纳税分支机构分配表P07企业所得税台帐P08涉税文书P二．软件下载：纳税人可登录广

2、东省国家税局网站（http://portal.gd-n-tax.gov.cn），在[下载中心]栏目下免费下载并使用。三．软件安装：解压下载文件包，双击[广东省企业所得税申报系统V3.2-Setup.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。_______________________________________________________________________________________________________________

3、_珠海市翔远软件科技有限公司www.incometax.com.cn第4页共4页广东省企业所得税申报系统V3.2简要说明一．软件登录：首次使用进入登录界面时，如果处于联网状态，建议申请一个服务号码，以方便更快捷得的获取技术支持，输入服务号码与密码即可登录软件；如果无法联网，请勾上[离线登录]后再点击[登录]按钮。登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。二．软件使用流程：1．初始化：首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。初始化数据可以自行手工录入，也可从原3.1版软件中导入，

4、有条件的地方纳税人也可从税务机关拷回本公司的初始化信息，经核对后直接导入。本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报。2．创建报表：选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄。双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。3．录入数据：表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态，使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。____

5、____________________________________________________________________________________________________________珠海市翔远软件科技有限公司www.incometax.com.cn第4页共4页广东省企业所得税申报系统V3.2简要说明数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理。部分表格属动态表，如关联业务表八，可以点击工具栏中[操作按钮]选择创新表。部分表格中有动态行，如年报表附

6、表三（其他行）、附表六、附表十一、关联业务表一、表三、表四、表七、表八等，可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。1．保存/打印：录入过程中，随时可以进行保存操作。录入完毕，可以进行报表打印操作,也可将报表导出到EXCEL后再对格式进行适当调整后打印（注：调整格式时，请勿修改EXCEL中的具体数据）。2．生成申报文件：确保数据无误后，可以点击[导出]-[申报盘文件]，生成可向税机关进行申报的电子数据文件，一般表现扩展名为XML或ZIP，一般情况下，该文件用户无须打开查看，更不能直接修改其中的内容。根据主管税务机关要求，用户可能需要在不同的工作薄中分别执行

7、[导出]-[申报盘文件]的操作，其中年报表为整套表为一个XML文件，关联业务整套表为一个XML文件，台帐整套表为一个XML文件，会计报表根据制度或准则的不同分别表现为3个或4个XML文件。在装文件拷给税务机关时，请不要遗漏或拷错文件。3．纳税申报：向税务机关进行纳税申报时，请带齐全套经签名盖章后的纳税申报表、电子数据文件及其他税务机关要求的提供的资料，并同时建议将申报系统中的数据导出一个备份文件带上备用。税务机关的征管系统CTAIS在接收数据时，可能会弹出一些提示，请根据实际情况进行分析，请与征收人员协商解决方案。如需对申报数据进行小量修改，可以考虑在申报大厅

8、自助区电脑中导入备份数据，进行处理后再