成控工作细则

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1、各个单位的工作细则米购、业务1)业务在收到客户资料后，第一时间以电子邮件的方式发给相关人员；2)客户资料有修改时，业务必需在第一时间将资料以函文的形式通知到各个单位；3)所有的内盒、外箱、内盒标、外箱标等包装材料(资料)回厂时，业务人员要协助采购和仓库相关人员检查材料(资料)是否正确(包括印刷内容、颜色、规格等等)；4)采购人员按采购用量表用量大小向相关供应商询价，同时提供三家或者三家以上供应商给上级主管参考以确定供应商；5)采购材料时，采购先对照仓库提供库存色卡看仓库有无库存材料及可以替代的材料，如有则扣除库存，(扣库存需以函文形式通知仓库人员所扣库存材料明细)PU

2、布料等规则材料按+3%到5%订购，皮料类按+8%到10%订购；特别注意：皮料类釆购时，采购人员需请供应商提供皮料的足尺率和利用率，如果足尺率和利用率低于用量计算人员设定的比率时，必需在第一时间告知用量计算人员以便重新计算用量；同时，如果pu布料等材料供应商所提供规格与企划人员设定规格有异时，采购人员需第一时间以函文的形式通知企划人员重新核算用量；6)所有的采购单必需有采购单编号，并按订单采购，相同材料采购也必需在采购单上分订单注明相应的数量；7)所有采购单下给供应商后，必需在第一时间向供应商追踪交货日期，以保证材料准时入库，以免耽误生产进度；8)所有的补料材料需在收到

3、补料单时第一时间发出采购单，并通知厂商送货；企划部1)样品室人员在基本码纸板做好后通知企划人员计算釆购用量，由制表人员负责纸板的取与送;2）按样品室提供基本码纸板计算采购用量，如果基本码与大货基本码不同，则由采购按相应比例升码后采购;3)特殊纹路、规格、颜色的材料由采购帮忙调大货材料回厂计算用量;4）确认鞋做好、斩刀纸板确定后，企划人员核算大货用量，皮料用量需请仓库帮忙提供大货材料的B级材料一张，以便核算用量，核算完毕即归还仓库;5)企划人员有核算用量过程中，如发现有可以修改斩刀，同进不影响鞋子架构与品质时，将在第一时间建议样品室修改斩刀或者材料加工方法（比如斩刀改为裁

4、抽条、不规则内里刀模断开刀模、皮料裁条改方框刀等等），由样品室确认后再按新的刀板或加工方法计算用量;6)企划制表人员收到成品仓库的满箱通知后，做出订单实际用量表给仓库填写，以便于财务和报价了解订单的实际材料领用情况;仓库（含面料仓库、底料仓库、中仓、成品仓库、胶药水仓厘肖T各令屋）'所有物料、数据交接必需在仓库完成，过后再有问题的，由对应单位负责！1）仓库助理每天收集各收料人员的日收料报表，一式三份，采购、生管、仓库各一份,以便于采购和生管追踪厂商交货进度;发料：所有材料以先进先出、先小后大、先零后整为原则，同时必须做到入库有《验收单》，出库有《领料单》无领料单不发料，

5、领料单超过指令数量不发料；无采购单（或者加工单）不收料；厂商交货允许超交比例：PU、布料等规则材料，允许超交3%；皮料面料允许超交8%,皮料里料允许超交5%；所有单据必需有领料单位主管与发料单位主管签准;所有补料单必须开领料单，同时补料单须签呈至工厂最高主管；所有的不良换料需由换料单位开立换料单并带不良品实物到仓库，按实际不良数量换发材料;当天账目必需在第二天上午九点以前全部做完；做手工账笔误的，用红笔在账本上注记“此栏作废”字样，并请单位主管加签，所有账页不得随意更换与涂改！每月月底在账本上做好“月结”，并核对本月材料进出库是否有异常；原则上，仓库每天上午、下午各安排

6、二个小时发料，晚上不发料，（补料等特殊情形除外；）以腾出时间利于仓库整理材料与做账；仓库盘点：从现在开始，各个仓库开始进行材料整理与清理，所有材料分为有订单材料.库存材料、呆滞（报废）材料；所有清理好的材料均请贴好材料标签，标签上注明材料名称、规格、颜色、适用订单、数量、盘点日期，同时，所有库存材料做出色卡，色卡一式三份，采购、仓库、样品室各一份，以便充分利用库存；中仓清理出来的部件请交给裁断看能否用代用到后续订单或者改刀作业；总工务仓库每月月底作出各单位物品领用情况汇总，以做为下个月工厂采购的依据;仓库在收到企划做的成品满箱通知后，各发料人员在订单实际用量表的空白栏中

7、填写现场单位的实际领用状况,并在第一时间上交财务和报价部；裁断（包括准备、印刷、削皮、打腊、抛光等）领料人员按指令表上面的用量开领料单到仓库领取相应物料；所有成型包装所需裁断的珍珠棉等材料到成型需要时再作业，以减少中仓库存压力;裁断作业完毕后，所余材料必需在第一时间开立退料单将所余材料整理好后退到相应仓库，退料单上必需注明作业员名字与工号，以便结算裁断退料奖金;新型体上线裁断时，裁断需首先测算用量，有问题的及时通知企划，如果是裁断完再通知企划测算用量的，企划不予接受测算要求;经企划测算，确实用量有误的，由企划人员发函追加用量，并更改相应的