运营计划最佳业务实践流程培训

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1、用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司U8实施支持总部姓名:向书章邮箱：fsxsz@ufida.com.cn2021年10月8日运营计划最佳业务实践流程培训提纲Level1运营计划总体业务场景Level2运营计划应用业务场景021-01销售计划021-02生产计划021-03物资供应计划Level1-运营计划管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…角色CEO/COO相关部门员工员工业务场景销售计划…人员组织设备…战略决策与管理企业战略场地企业长期经营规划年度运营计划

2、新产品试制计划销售计划生产计划物资供应计划产品成本计划财务计划技术组织措施计划人力资源计划其他计划生产计划物资供应计划提纲Level1运营计划总体业务场景Level2运营计划应用业务场景021-01销售计划021-02生产计划021-03物资供应计划Level2销售计划业务场景概述：销售计划是指企业根据历史销售记录和已有的销售合同，综合考虑企业的发展和现实的市场情况制定的针对部门、人员的关于任何时间范围的销售指标（数量或金额），企业以此为龙头来指导相应的生产作业计划、采购计划、资金筹措计划以及相应的其他计划安排和实施

3、。本流程描述年度销售计划的制定过程。Level2销售计划提纲Level1运营计划总体业务场景Level2运营计划应用业务场景021-01销售计划021-02生产计划021-03物资供应计划Level2生产计划业务场景概述：生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。它反映的并非某几个生产岗位或某一条生产线的生产活动，也并非产品生产的细节问题以及一些具体的机器设备、人力和其他生产资源的使用安排问题，而是指导企业计划期生产活动的纲领

4、性方案。本流程描述年度生产计划的制定过程。Level2生产计划控制目标及应用价值规范年度生产计划的制定过程，指导年度生产工作，合理配置资源。要保证交货日期与生产量，使企业维持同其生产能力相称的工作量（负荷）及适当开工率；作为物料采购的基准依据。将重要的产品或物料的库存量维持在适当水平。对长期的增产计划，作人员与机械设备补充的安排。Level2生产计划提纲Level1运营计划总体业务场景Level2运营计划应用业务场景021-01销售计划021-02生产计划021-03物资供应计划应用业务场景说明业务场景概述：物资供应

5、计划，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划（即销售收入预算）是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算（直接原料/商品采购成本）、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，物资供应计划是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。物资供应计划虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。本流程描述年度物资供应计划

6、的制定过程。应用业务场景控制目标及应用价值规范年度物资供应计划的制定过程，指导年度物资采购工作，合理配置资源。预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。配合公司生产/采购计划与资金的高度。使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。流程图说明