制造部原材料管理制度

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1、制造部原材料管理制度一.目的建立健全主材管理制度和流程，完善材料的监督管理机制，实施复式记帐法，规范材料的管理。二、适用范围公司主钢主材，指已经采购存放于公司库房.开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。三、主材的验收1、验收地点在公司库房的：当日采购入库的材料由物流部库管员和物控员共同验收，执行公司《材料入库管理制度》，并由物控员对材料《入库单》进行签字确认。2、验收地点在公司外部存放地的：由物流部采购员、库管员和物控员共同到存放地验收。存放于开平厂的原材料必须在内侧用喷漆（总重、规格及公司名称）进行明显标识。验收合格后，库管员依据供应商的提货凭

2、据和采购单位的价格表，当日办理入库手续，并由物控员在《入库单》上进行确认，同时由物流部提供《异地材料清单》用于公司二次验收。3、采购验收时在外部存放地，后拉回公司库房的，须进行二次验收。由材料科物控员与物流部库管员依据《异地材料清单》和开平清单等共同复核，并在《异地材料清单》上双方签字确认。四、主材的记账1、当日材料验收合格后，库管员和材料员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表，双方分别登记入帐；2、主材领料实行限额制度，由材料科物控员在原材料《领料单》上签字3、4、确认后发货，并登记入帐；存放于外部的材料用于贸易销售的，由材料科物控员开具《材料出库单》，并登

3、记入帐;材料科物控员按照复式记账方法登记材料的入库、出库数量、金额等五、主材的管理1.每月物流部盘点后将盘点表返材料科一份，用于帐物复核，异常情况进行分析说明，材料科进行盘点抽查，帐物不符的，及时上报;2.存放开平厂的材料《材料出库单》由公司材料科签发，《材料出库单》上由材料科龚忠建签字，科长王英姿确认，《材料出库单》上加盖光正公司行政专用章，物流部持经签字盖章确认的《材料出库单》办理开平、提货业务。3.材料科依据生产材料需求计划报开平计划及尺寸清单，经技术科科长、材料科科长确认后报物流部用于原材料开平。六、考核1.未按照制度规定相关流程履行验收.入库、出库手续

4、的，相关责任人每次处罚20〜50元;2.七、物控员未登记备查账或登帐不全的，每次处罚20元。本制度自下发之日起开始执行。制造部2008年4月8日附：主材管理流程图情况，每日结清余额。主材管理流程图流程步骤说明物流部材料科开平厂等月末盘点，购回'原材料‘1、物流部按照计划采购回原材料，存放于公司库房或开平厂等;2、当日材料验收合格，办理入库手续，物控员进行确认；在开平厂等异地进行材料验收的，先行办理入库手续，由物流部提供《异地材料清单》，在材料拉回公司后进行二次验收，双方在清单上签字确认；3、主材入库、出库由物流部和材料科分别登记入帐；4、月末物流部进行材料盘点

5、后将盘点表返材料科一份，5、材料科进行实物盘点抽查，双方核对帐物相符；帐物不符的，及时上报。