内部体系审核管理程序

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5、关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3．4技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。4．相关文件4.1管理评审管理程序PX/QS2-05-20044.2记录的管理程序PX/QS2-02-20045.工作描述5.1审核员的管理本公司的内部体系审核员应具经过培训有“内部审核员证书”，有一定质量管理和质量技术方面的经验，有策划、组织、交流和领导能力，具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质，并确保审核过程的客观性、公正性(审核员不应审核自己部门)。5.2编制年度内部体系审核计划由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审

6、核计划，并报总经理审批后发放相关部门。年度审核计划应包括：审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。正常情况下每年不少于1次,间隔12个月。遇下列情况必须适当增加审核：（1）总经理根据工作需要认为有必要进行时；（2）出现其它必须安排审核的情况时；（3）顾客提出要求时；（4）内部/外部不符合时。5.3内部质量体系审核的准备5.3.1由管理者代表任命具备内审员资格的人员担任审核组长。5.3.2由管理者代表和审核组长讨论后，选派具备资格且于被审核区域无直接责任的内审员组成审核组，并根据情况进行分工,组长负责本次的具体组织工作。5.3.3审核组长

7、根据质量管理体系的过程和区域的情况、重要性，以及以往审核的结果，制定“内部审核工作计划”，审核工作计划的应包括：a．审核的目的和范围、审核时间；b．依据的文件；c.审核部门的主要项目及时间安排；d.审核员分工；5.3.4审核员接到“内部审核工作计划”后，准备审核文件：编制审核检查表。5.3.5审核组长提前通知受审核部门，下发“内部审核工作计划”。5.3.6受审核部门依据“内部审核工作计划”做好必要的准备工作。若对审核时间安排或审核项目有异议，提前2天通知审核组，经协商后可以另行安排。5.4审核的实施5.4.1首次会议：在审核组长主持下，召开全体受审核

8、部门相关人员参加的首次会议，宣布审核的目的、方法、程序、日期安排及有关事项，做好记录到会人员签到。5.4.2