出差管理规定ok

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1、出差管理规定1总则1.1为规范出差管理，保障公司各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。1・2本办法适用于东莞、广州、深圳标奇广告有限公司及厂部办公室人员，厂部工人按现行规定执行。2出差审批程序2.1出差申请因工作需要出差的员工，首先填写《出差审请单》，注明人员、事市、地点、日期、行程、交通工具等事项，填表后交上级审批，作为借款或回来报销费用的依据。2.2审批权限(1)工厂办公室人员出差市生产主管副总审批；(2)业务人员出差，广东省内由客户部经理审批；(3)部门经理、其他人员、业务员省外出差市总经理审批；(4)副总、总经理出差市董事长审批；

2、(5)所有出差必须到行政部备案，索取相关表格正确填写，并经行政主管签字后实施。2.3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款，所有借款由董事长或总经理审批。3交通工具选择标准3.1出差交通工具选择须根据业务重耍程度、时间要求及路途长短等客观因索确定。3.2乘坐火车出差，夜间(当日晚6时至次日早8时)运行时间在6小时以上的，叮购买硬卧；副总经理以上人员出差，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的，须向总经理提交申请，获准后方可乘坐。4住宿费用及补助4.1出差住宿执行标准定额，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超出定额部分由个人自负，具体标准见附件1、

3、2O4.2出差伙食补助标准，具体标准见附件3。4.3出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，不发住宿补助。4.4出差人员为两人（含）以上时：（1）同行人员为异性的两人，住宿标准与上级相同，按两间房的住宿费执行；（2）同行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别人员的标准，按一间房的住宿费执行；（3）同行人员为级别相同的两人或超过两人时，参照（1）、（2）点并按照各自标准执行。4.5参加有关会议IL交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。4.3补助

4、的核定4.3.2出差人员对外有招待业务的，核减当日全部餐费补助，招待费另行审批报销。4.3.3出差当天往返的，如大于6小时，按出差一天计发补助；超过24小时按实际出差天数计发补助。5旅差报告5.1出差人员出差期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式、工作开展情况等。5.2出差完毕，须在一天内向直接上级报到，并汇报出差业务结果。6报销程序6.1员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制《差旅费报销单》，经上级及行政主管审核签字后，附上《出差申请单》及有关单据到财务部办理报销事宜。一同出差的，应一同办理报销手续。6.1.1填制的《差旅费报销单》

5、应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。实行费用包干的项目另外核定计算工资，无需计报差旅费。6.1.2报销单据应使用《原始凭证粘贴单》粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。6.2报销时，行政部主管参照本规定及以下要求对有关单据费用进行处理：(1)交通费报销以实际单据为准；确因业务需耍乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。(2)出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、快递费等，应在票据背面填写清楚事市。7罚则7.1出差人员须在《出差申请单》中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减

6、其逾期天数的住宿费及出差补助。4.2出差时须按照《出差申请单》屮拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助。7・3出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律市个人负担。8附则5.1本办法由行政部负责解释、修订。8.2本办法自发布之日起实施。附件：1、地区等级划分一览表2、出差人员住宿定额标准3、出差人员餐费标准4、出差申请单东莞市标奇广告有限公司-00九年八月六口附件1地区等级划分一览表地区等级范围一级北京市、上海市、杭州市、南京市、苏州市二级一级所列不地区以外的地区

7、附件2出差人员住宿标准（单位：人民币元）类另U出莠地区一级二级总经理250/人200/人副总经理250/人200/人部门经理200/人150/人部门副经理及主管180/人130/人一般员工150/人100/人附件3出差人员餐费标准（单位：人民币元）类另IJ出差地区本市省内市外外省总经理本市按现行标准25/人50/人副总经理本市按现行标准25/人50/人部门经理本市按现行标准25/人40/人部门副经理及主管本市按现行标准25/人40/人一般员T本市按现行标准25/A30/人附件4出差登记表填表时间：年月

8、z

9、出差人姓名：预计费用：借款金额（大写）：出差

10、行程计划借支费用明细出发吋间到达时间出发地目的地交通费住宿费伙食费其它小计：事由：审核：