采购部门工作职责(新)

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1、采购部工作手册CN/SPG/SZ-65-01拟制：采购部审核：日期：2007年1月3日批准：日期：2007年1月3日1部门职责1.1负责对供方的调查、评价、选择，建立合格供方档案，对合格供方的管理与控制；1・2负责所有原材料的打样、请购、跟催及品质跟踪、应付款的安排；1.3编制采购计划，并对外购及委外件的进货进行确认。2人员分工2.1采购经理（1人）：2.1.1根据公司的采购原则，掌握市场供应情况，寻找产品供应渠道，建立、维护供方关系，组织进行供方的调查、评价、选择，审批合格供方名录，并负责对合格供方的管理与控制；2.1.2批准采购订购单；2.1.3根据品管部对供方产品验收、使

2、用后，对不合格的处置意见进行批复；2.1.4对进货物资的质量进行监控，及时协调供应关系；2.1.5批准供应商应付款的支付；2.1.6实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；2.2采购主管（1人）：2.2.1据公司的采购原则，掌握市场供应情况，寻找产品供应渠道，建立、维护供方关系，在采购部经理的领导下组织对供方的调查、评价、选择工作，建立合格供方档案，并负责对合格供方的管理与控制工作；2.2.2根据“物料需求计划”编制采购计划，并组织实施；2.2.3保证采购物料的正确性，控制采购物料的发放及收回；2.2.4跟踪供方生产情况，及时跟催交货，保证按时完成采购计划；2

3、.2.5根据品管部对供方产品验收、使用后，不合格的处置意见进行处置；2.2.6对进货物料的质量进行监控、统计，及时协调供应关系；2.2.7核对供应商的账款、发票、付款工作；2.2.8实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；2.2.9协助采购经理进行日常行政管理工作，汇编采购统计资料，撰写采购报告；2.3采购员（2人）：2.3.1根据经过审核、批准的“物料需求计划”下发“订购单”，并对订单的执行状况进行跟催、控制，保证订单的正常执行；2.3.2负责对供应商资料整理，对其物料的品质、交期状况进行整理与统计；2.3.3保管采购部的文件、记录；2.3.4负责配合物控做

4、好到货统计和分析；2.3.5负责验证到货物料的记录和统计；1工作流程3.1合格供方的调查、选择和评定：3.1.1采购员及采购主管收集相关的供方资料，填写“供方调查表”，由采购部、品管部、工程部及生产总监组成评审小组进行供方评审，采购部经理批准“合格供方名单”。3.1.2需有安规认证之合格供方，其资质每半年审查一次。3.2编制采购计划3.2.1采购主管根据“物料需求计划”和“订购单”进行采购；3.2.2采购的供方，必须在合格供方名录中选取，并明确技术质量要求；3.2.3采购员在接到供应商的报价后，根据物料的市场行情、物料的品质、工程的工艺要求及自身的采购经验等条件和供应商谈好合理

5、的单价，关键是物料的信价比要合理、可靠。物料单价经采购主管审核，采购经理批准后有效。2.2.4采购部所采购之物料（特殊物料除外）需有最少两家或两家以上供应商报价。所有“报价单”经相关负责的采购员确认价格及付款条件后，交采购部主管审核，采购部经理批准（若采购经理不在公司，则由副总批准），此份报价单方可正式生效。“报价单”一份转财务部成本会计，原件由采购部归档。3.2.5“订购单”上必须注明价格，无价格的采购单不能做为正式订单订购单”经负责相关物料的采购员初审、采购主管审核，采购经理批准后（采购经理不在时，由副总批准），方可生效。一份交财务部成本会计，原件采购部归档。2.3订单的管

6、理和执行：2.3.1采购员在接到批准后的“物料需求计划”后，在2-3天内根据供应商以往的供货能力、单价、质量、结款帐期、售后服务等下达“订购单”。一般来讲:A级供应商的订单量占总请购量的70-80%;B级供应商的的订单量占总请购量的20-30%;专用物料或只有一家供应商的物料，订单量就是请购量。在供应商供货能力达到要求，同等质量的前提下，订单重点下在单价较低，结款帐期较长的供应商。2.3.2采购员将“订购单”及时传真给供应商，并在48小时内跟催“订购单”的回传状况，如果供应商回传的日期及交货情况和订购单一致，可直接纳入“订单跟催”表进行日常的采购跟催。如果供应商回传的信息和订单

7、不一致，需及时反馈给采购主管，由采购主管和物控部、生产部协调后调整采购信息，将双方认可的采购信息纳入“订单跟催”表，进行日常的到货及品质跟踪。2.3.3采购员将每天的到货情况填入“订单跟催”表，在每天9:30前及时提供给仓库收料组（临时急料由采购口头通知收料组，后补“订单跟催”表）,以方便仓库收料员收料。收料组需在每天18:30前将实际的到货情况反馈给采购部，包括当天的“送货单”、“材料入库单”的供方联以及“委外加工材料出库单”交到采购部。采购员根据实际的到货情况分析原因，统计到货及时率以及