Z05-GD-001过程更改管理规定

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5、司发布前言本规定依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。本规定由技术部提出并归口。本规定由技术部负责起草。本程序主要起草人：金玉刚过程更改管理流程图责任单位流程描述输出技术部技术部相关职能部门技术部生产部质保部技术部质保部技术部技术部生产部技术部记录更改实施日期量产相关文件更改，转正，换发，记录存档通知顾客验证和确认更改评审和申请顾客的更改，工艺的更改，供方的更改内审结果终止或与顾

6、客协商制订更改措施，实施更改《产品设计更改申请单》《更改评审记录》顾客等效批准文件《模具修改通知单》《技术便函》更改实施计划、措施产品检测报告《铸件加工鉴定表》或顾客等效文件传真或电子邮件PPAP提交（如顾客要求）更改后的文件《固定用户收文、发文及销毁登记》《技术文件和资料发放登记表》1目的对影响产品实现的任何更改都应进行评估并进行控制并作出反应，以便所有的影响都能得到适当的评价，以确保与顾客的要求相一致。2适用范围本规定适用于龙华公司更改过程，过程更改包括顾客的更改，供方的更改，工艺的更改，以及持续改进和内审的结果。其中，工艺的更

7、改还包括龙华公司提出的产品更改。3职责及权限3.1销售部、技术部负责接收过程更改的输入，包括顾客的更改，供方的更改，工艺的更改等。技术部还负责组织过程更改的评审以及相关更改的申请，过程更改措施的制订、实施，更改的确认工作，在更改得到顾客确认之后，负责以书面形式通知顾客，并进行相关文件的更改，转正，换发和记录存档工作，记录更改实施日期。技术部负责整个更改过程的实施。3.2质量保证部（简称质保部）负责参与更改的评审工作，并负责更改过程的材料检验及产品验证工作。3.3生产部负责参与更改的评审工作、安排更改的实施。3.4采购部负责参与更改的

8、评审工作，新材料的采购或准备，供应商管理等工作。3.5财务部负责参与更改的评审工作，根据评审的结果重新核算产品成本。4工作规定4.1更改信息的接收4.1.1顾客的更改，销售部应接收来自顾客的相关更改文件(包括图纸、更改通知单等)，统一